Difference between revisions of "Sw-2049261210/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar") |
m (Text replacement - "|Komend" to "|Oude versie komend") |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{Samenwerking C | + | {{Samenwerking C-overzicht |
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
|Feitelijk kern=Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar. | |Feitelijk kern=Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar. | ||
|Voorgaand jaar=2017 | |Voorgaand jaar=2017 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend jaar=2018 |
| − | | | + | |Oude versie komend jaar=2019 |
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=deelneming door inbreng kapitaal | |Middelen=deelneming door inbreng kapitaal | ||
|Voorgaand begroot=6.000.000 | |Voorgaand begroot=6.000.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=6.000.000 |
| − | | | + | |Oude versie komend begroot=6.000.000 |
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Contante waarde grondexploitatie 1-1-2016 | |Middelen=Contante waarde grondexploitatie 1-1-2016 | ||
|Voorgaand begroot=1.869.796 | |Voorgaand begroot=1.869.796 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=1.869.796 |
| − | | | + | |Oude versie komend begroot=1.869.796 |
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Winst- en verliesrekening | |Middelen=Winst- en verliesrekening | ||
|Voorgaand begroot=-591.000 | |Voorgaand begroot=-591.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=-827.000 |
| − | | | + | |Oude versie komend begroot=-795.000 |
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
|Voorgaand begroot=6.333.000 | |Voorgaand begroot=6.333.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=feitelijk | |Voorgaand feitelijk=feitelijk | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=9.883.000 |
| − | | | + | |Oude versie komend begroot=9.483.000 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|Voorgaand begroot=24.700.000 | |Voorgaand begroot=24.700.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=24.700.000 | |Voorgaand feitelijk=24.700.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=24.700.000 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht. | |Begrote kosten samenvatting=Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht. | ||
Latest revision as of 15:19, 4 May 2018
BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Voorkomen van hinder van elkaar
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Aan motief beantwoord?
Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon
Beoogde resultaten
Inhoud
- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo
Proces
De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.
Samenwerking
Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.
Kern (maximaal 500 tekens)
Beoogd wordt Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
Bij de oprichting van de BV Vastgoed campus Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| deelneming door inbreng kapitaal | € 5.780.001 | € 5.780.001 | € 5.780.001 | ||||
| Inbreng vreemd vermogen vast | € 5.324.000 | € 5.324.000 | € 5.280.000 | ||||
| TOTAAL | € 11.104.001 | € 11.104.001 | € 11.060.001 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| deelneming door inbreng kapitaal | € 4.293.120 | € 5.376.322 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 4.293.120 | € 5.376.322 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| deelneming door inbreng kapitaal | € 3.903.200 | € 902.720 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 3.903.200 | € 902.720 | …
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Dividend | € 50.400 | € 50.400 | € 50.400 | ||||
| Rente | € 319.562 | € 319.562 | € 318.690 | ||||
| TOTAAL | € 369.962 | € 369.962 | € 369.090 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Winst- en verliesrekening | € -2.318.000 | € -2.514.376 | € -2.602.000 | ||||
| TOTAAL | € -2.318.000 | € -2.514.376 | € -2.602.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
| Winst- en verliesrekening | € -4.085.000 | € -4.934.751 | € -2.318.000 | ||||
| TOTAAL | € -4.085.000 | € -4.934.751 | € -2.318.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Eindwaarde grondexploitatie 31-12-2034 | € 0 | € ... | € ... | ||||
| Winst- en verliesrekening | € -2.443.000 | € -3.738.312 | € ... | ||||
| TOTAAL | € -2.443.000 | € -3.738.312 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Langlopende schulden | € 1.8461.000 | € 18.549.142 | € 17.990.000 | ||||
| Kortlopende schulden | € … | € 5.607.675 | € … | ||||
| TOTAAL | € 18.461.000 | € 24.156.817 | € 17.990.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Bankleningen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| Kortlopende schulden | € ... | € 4.698.982 | € ... | ||||
| schulden aan participanten | € 23.071.000 | € 23.070.571 | € 18.461.000 | ||||
| TOTAAL | € 23.071.000 | € 27.769.553 | € 18.461.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Bankleningen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| schulden aan participanten | € 23.780.000 | € 23.780.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 23.780.000 | € 23.780.000 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Eigen vermogen | € 29.170.000 | € 25.525.964 | € 32.680.000 | ||||
| TOTAAL | € 29.170.000 | € 25.525.964 | € 32.680.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Inleg eigen vermogen | € 22.936.000 | € 22.401.340 | € 29.170.000 | ||||
| TOTAAL | € 22.936.000 | € 22.401.340 | € 29.170.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Inleg eigen vermogen | € 20.749.000 | € 20.798.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 20.749.000 | € 20.798.000 | … | ||||
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking
- Verdeelsleutel
De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 24% Provincie Limburg:76%
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
