Difference between revisions of "Sw-1630311229/C/2023"

From Dashboard samenwerking Venlo
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 37: Line 37:
 
|Middelen=Bijdrage Organisatie
 
|Middelen=Bijdrage Organisatie
 
|Lopend begroot=95994,87
 
|Lopend begroot=95994,87
−
|Lopend feitelijk=171638
+
|Lopend feitelijk=106101
 
|Komend begroot=150378
 
|Komend begroot=150378
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
 
|Middelen=Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden
 
|Middelen=Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden
 
|Lopend begroot=70942,19
 
|Lopend begroot=70942,19
−
|Lopend feitelijk=34200
+
|Lopend feitelijk=99737
 
|Komend begroot=0
 
|Komend begroot=0
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
Line 59: Line 59:
 
|Middelen=Regionale projecten zonder bijdragen derden
 
|Middelen=Regionale projecten zonder bijdragen derden
 
|Lopend begroot=196504
 
|Lopend begroot=196504
−
|Lopend feitelijk=42651
+
|Lopend feitelijk=184634
 +
|Komend begroot=115000
 
}}{{Financieel resultaat-jaar
 
}}{{Financieel resultaat-jaar
 
|Middelen=Regionale projecten met bijdragen derden
 
|Middelen=Regionale projecten met bijdragen derden
 
|Lopend begroot=2837475
 
|Lopend begroot=2837475
−
|Lopend feitelijk=2329904
+
|Lopend feitelijk=1519677
−
}}
+
}}{{Financieel resultaat-jaar
 +
|Middelen=exploitatieresultaat
 +
|Lopend begroot=0
 +
|Lopend feitelijk=-43576
 +
|Komend begroot=50749
 +
}}{{Financieel resultaat-jaar}}
 
|Begrote kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden)  zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.
 
|Begrote kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden)  zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.
 
|Feitelijke kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden)  zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.  Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.
 
|Feitelijke kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden)  zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.  Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.

Latest revision as of 12:08, 27 March 2024

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Jaar 2023

Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2020) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2021 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2025) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2024 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
  • Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

  • Zicht krijgen op kansen

Aan motief beantwoord?

Ja, de regionale samenwerking draagt bij aan het realiseren van de lokale ambities op het gebied van mobiliteit. Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht. Vanwege veel personele wijzigingen zijn er een aantal taken op een lager tempo uitgevoerd.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

a. Verbeteren kwaliteit van leven; b. Verbeteren verkeersveiligheid; c. Aantrekkelijk mobiliteitssysteem; d. Ondersteunen milieu- en energietransitie; en, e. Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.

Proces

a. Jaarplan Trendsportal b. Halfjaarrapportages c. Financieel Jaarverslag

Samenwerking

Gezamenlijk ontwikkelen van beleid(svisie), ontwikkeling van mobiliteitsnetwerk en het (laten) uitvoeren van regionale projecten Mobiliteit en Logistiek.

Kern (maximaal 500 tekens)

De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een veelzeggend beeld

File:Mobiliteitsambitie.pdf

Een getal dat de kern raakt

In Noord-Limburg besteed 89% van de scholen aandacht aan verkeerseducatie. Het totaal aantal beriekte leerlingen is 38.399.

Een goed voorstelbaar verhaal

Het Jaarplan 2022 is grotendeels uitgevoerd. Een aantal projecten hebben een langere doorlooptijd en werden in 2022 gestart en/of gecontinueerd. Het onderdeel monitoring en evaluatie is in 2022 opgestart.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.

Feitelijk:

Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Bijdrage Organisatie € 95994,87 € 106101 € 150378
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden € 70942,19 € 99737 € 0
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden € 115722,98 € 0 € 0
TOTAAL € 282.660 € 205.838 € 150.378

Voorgaand jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Bijdrage Organisatie € 95.995 € 103.177 € 106.093
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden € 115.723 € 74.007 € ...
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden € 70.942 € 71.013 € ...
TOTAAL € 282.660 € 248.197 € 106.093

Twee jaar terug (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Bijdrage Organisatie € 95.995 € 95.995 € ...
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden € 115.723 € 0 € ...
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden € 70.942 € 70.942 € ...
TOTAAL € 282.660 € 166.937 …


Baten

Lopend jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
€ … € … € …
TOTAAL … … …

Voorgaand jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
TOTAAL … … …

Twee jaar terug (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
TOTAAL … … …


Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Kosten organisatie € 433814 € 478312 € 278753
Regionale projecten zonder bijdragen derden € 196504 € 184634 € 115000
Regionale projecten met bijdragen derden € 2837475 € 1519677 € …
exploitatieresultaat € 0 € -43576 € 50749
€ … € … € …
TOTAAL € 3.467.793 € 2.139.047 € 444.502

Voorgaand jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Exploitatieresultaat € 0 € 106.690 € ...
Kosten organisatie € 411.193 € 464.509 € ...
Regionale projecten met bijdragen derden € 2.837.475 € 376.262 € ...
Regionale projecten zonder bijdragen derden € 196.504 € 122.963 € ...
TOTAAL € 3.445.172 € 1.070.424 …

Twee jaar terug (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Exploitatieresultaat € 0 € -12.789 € ...
Kosten organisatie € 411.193 € 253.508 € ...
Regionale projecten met bijdragen derden € 2.837.475 € 102.981 € ...
Regionale projecten zonder bijdragen derden € 196.504 € 262.331 € ...
TOTAAL € 3.445.172 € 606.031 …


Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Verbeteren Verkeersveiligheid Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren toegang tot mobiliteit Verbeteren mobiliteitssysteem voor fietser en voetganger Ondersteunen milieu- en energietransitie

Proces

Uitvoeren van het vigerende jaarplan.

Samenwerking

Samenwerking van de 8 Noord-Limburgse gemeenten op het gebied van mobiliteit. Inrichten Programmabureau Samenwerking met SmartwayZ.NL (bereikbaarheidsagenda Zuid-Nederland), ministerie van I&W en provincie Limburg

Kern

Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

Generieke sleutel op basis van inwoneraantal is uitgangspunt. Bijdrage aan Programmabureau tevens via overheadtoeslag op projectkosten.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-1630311229/C/2023&oldid=10630"