Difference between revisions of "Sw-5565673/C/2025"
Line 42: | Line 42: | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Eigen vermogen | |Middelen=Eigen vermogen | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=2.802.000 |
− | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=2.802.000 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=In 2025 levert Venlo een financiële bijdrage 2.382.000. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers. | |Begrote kosten samenvatting=In 2025 levert Venlo een financiële bijdrage 2.382.000. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers. |
Latest revision as of 12:13, 23 July 2024
GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2025)
Jaar 2025
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Aan motief beantwoord?
De kosten zijn in de periode 2012-2016 met 10% gereduceerd. De gemeentelijke bijdrage neemt af door verder schaalvergroting (meer deelnemers). Het harmonisatieproces (2023-2025) zorgt voor een betere en rechtvaardige verdeling van de kosten per deelnemer op basis van afgenomen producten.
Inhoud
Betere dienstverlening: bewoners kunnen op één plaats terecht, zowel digitaal als via een helpdeks.
Proces
Nieuwe huisvesting voor de belastingsamenwerking.
Samenwerking
Gemeenten en het samenwerkingsverband maken goede afspraken over basisvoorzieningen en betaalbaar maatwerk per gemeente.
Kern (maximaal 500 tekens)
Efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening voor onze inwoners.
Een getal dat de kern raakt
Afhandeling alle vragen 90% bij eerste telefonische contact. Tevredenheid cliënten: gemiddeld rapportcijfer 9 voor de dienstverlening.
In 2025 levert Venlo een financiële bijdrage 2.382.000. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
De feitelijke bijdrage wordt gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2025) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | ||||
Jaarlijkse bijdrage | € 2.382.079 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 2.382.079 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2024) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Jaarlijkse bijdrage | € 2.430.000 | € ... | € 2.430.000 | ||||
TOTAAL | € 2.430.000 | … | € 2.430.000 | ||||
Twee jaar terug (2023) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Jaarlijkse bijdrage | € 2.515.000 | € 2.648.000 | € 2.430.000 | ||||
TOTAAL | € 2.515.000 | € 2.648.000 | € 2.430.000
| ||||
Inbreng overige middelen | |||||||
Categorie | |||||||
Inzet medewerker | 0,7 fte is belast met accounthouderschap | Financiële waarde: € 70.000
| |||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2025) | |||||||
Categorie | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | ||||
Resultaat | € 0 | € … | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Resultaat | € 0 | € ... | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Resultaat | € 0 | € -1.293.000 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -1.293.000 | € 0 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2025) | |||||||
Categorie | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | ||||
Vreemd vermogen | € 5.499.000 | € … | € 5.499.000 | ||||
TOTAAL | € 5.499.000 | … | € 5.499.000 | ||||
Voorgaand jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Vreemd vermogen | € 6.521.000 | € ... | € 6.521.000 | ||||
TOTAAL | € 6.521.000 | … | € 6.521.000 | ||||
Twee jaar terug (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Vreemd vermogen | € 7.259.000 | € 6.559.000 | € 8.055.000 | ||||
TOTAAL | € 7.259.000 | € 6.559.000 | € 8.055.000 | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2025) | |||||||
Categorie | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | ||||
Eigen vermogen | € 2.802.000 | € … | € 2.802.000 | ||||
TOTAAL | € 2.802.000 | … | € 2.802.000 | ||||
Voorgaand jaar (2024) | |||||||
Categorie | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | ||||
Eigen vermogen | € 1.190.000 | € ... | € 1.190.000 | ||||
TOTAAL | € 1.190.000 | … | € 1.190.000 | ||||
Twee jaar terug (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Eigen vermogen | € 1.203.000 | € -1.998.000 | € 1.190.000 | ||||
TOTAAL | € 1.203.000 | € -1.998.000 | € 1.190.000 |
Inhoud
Realisatie 2015: 82% alle vragen afgehandeld bij eerste contact 2014: 78% vragen afgehandeld bij eerste contact. 2013: 80%. vragen afgehandeld bij eerste contact. Klanttevredenheidsonderzoeken worden m.i.v. 2016 opgenomen bij het onderdeel G: Bibliotheek
Proces
Per 1 november 2016 is het kantoor van de samenwerking verhuisd.
Samenwerking
Er moet nog flink geïnvesteerd worden in de mogelijkheden voor individueel maatwerk aan gemeenten. Ook is meer inzicht nodig in de kostprijs voor maatwerk.
Kern
In 2015 is 82% van alle aanvragen afgehandeld bij het eerste contact. Inzicht in de klanttevredenheid moet nog ontwikkeld worden.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?