Difference between revisions of "Sw-0978071234/C/2018"
From Dashboard samenwerking Venlo
< GR WAA (WAA) | C
m (Text replacement - "|Lopend" to "|Oude versie lopend") |
|||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk | ||
| − | |Motief organisatorisch=Professionaliseren van organisatie en/of bestuur | + | |Motief organisatorisch=Professionaliseren van organisatie en/of bestuur;; Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen;; Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen |
| − | |Motief maatschappelijk=Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving | + | |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie;; Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten |
| + | |Motief maatschappelijk=Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving;; Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving | ||
|Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | ||
|Belangrijkste motieven=Efficiënter werken; Organisatorische voordelen; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | |Belangrijkste motieven=Efficiënter werken; Organisatorische voordelen; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
|Opgave kern=Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de | |Opgave kern=Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de | ||
verlieslatende organisatie GR WAA. | verlieslatende organisatie GR WAA. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Tekortfinanciering | |Middelen=Tekortfinanciering | ||
| − | | | + | |Lopend begroot=2551400 |
| − | | | + | |Lopend feitelijk=2500000 |
| − | + | |Komend begroot=2045600 | |
| − | |||
| − | |Komend begroot= | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) | |Middelen=WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) | ||
| − | | | + | |Lopend begroot=14161922 |
| − | | | + | |Lopend feitelijk=14161922 |
| − | + | |Komend begroot=12075109 | |
| − | |||
| − | |Komend begroot= | ||
}} | }} | ||
|Baten={{Baten-jaar | |Baten={{Baten-jaar | ||
|Middelen=Ontv Rijksuitkering WSW | |Middelen=Ontv Rijksuitkering WSW | ||
| − | | | + | |Lopend begroot=14161922 |
| − | | | + | |Lopend feitelijk=14161922 |
| − | + | |Komend begroot=12075109 | |
| − | |||
| − | |Komend begroot= | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Concernresultaat GR WAA | |Middelen=Concernresultaat GR WAA | ||
| − | | | + | |Lopend feitelijk=-2204000 |
| − | + | |Komend begroot=-2303000 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |Komend begroot= | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Vreemd vermogen Lang | |Middelen=Vreemd vermogen Lang | ||
| − | | | + | |Lopend feitelijk=4154000 |
}}{{Vreemd vermogen-jaar | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Vreemd vermorgen Kort | |Middelen=Vreemd vermorgen Kort | ||
| − | | | + | |Lopend feitelijk=1002000 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Eigen Vermogen | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
| − | | | + | |Lopend feitelijk=4071000 |
}} | }} | ||
|Percentage aandeel=80 | |Percentage aandeel=80 | ||
| Line 68: | Line 57: | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
| + | |Voorgaand jaar=2016 | ||
| + | |Oude versie lopend jaar=2017 | ||
| + | |Lopend jaar=2018 | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:25, 4 February 2020
GR WAA (WAA)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2026) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2025 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Voorkomen van hinder van elkaar
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
- Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Omdat de betreffende taak al heel lang niet meer door de afzonderlijke gemeenten wordt uitgevoerd, is objectief moeilijk beoordeelbaar of en in hoeverre het beleggen van de taak bij de GR WAA aan de gestelde doelen voldoet. Wel is aannemelijk dat vanwege de schaalgrootte van de WAA op het gebied van overhead en marktbewerking zowel efficiency- als synergetische voordelen gerealiseerd worden. De democratische legitimatie staat onder druk, mede vanwege de complexe governance-structuur is vanuit alle drie de gemeenteraden de behoefte aan meer sturing en verantwoording merkbaar.
Nieuwe instroom in de Wsw (en dus de WAA) is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Deze ontwikkeling, die gepaard gaat met aanzienlijke bezuinigingen op de rijksfinanciering, zet de houdbaarheid van de WAA in de huidige vorm sterk onder druk.
Ook een vergelijk met andere sociale werkvoorzieningsschappen valt moeilijk te maken, omdat met name voor de vergelijking van de financiële indicatoren niet enkel de resultaten van het sw-bedrijf relevant zijn, maar nog veel relevanter is welke winkelnerings-afspraken deze bedrijven met hun eigenaren (gemeenten) hebben. Benchmarking blijft daardoor in hoge mate appels met peren vergelijken.
Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Inhoud
Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.
Kern (maximaal 500 tekens)
Burgers van de gemeentes met een WSW-indicatie (arbeidsbeperking) passend werk bieden. Doel daarbij is de medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken. Daarnaast wordt gestreefd naar het terugdringen van de verlieslatende organisatie GR WAA.
Kosten en baten: begroting en realisatie
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Tekortfinanciering | € 2551400 | € 2500000 | € 2045600 | ||||
| WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) | € 14161922 | € 14161922 | € 12075109 | ||||
| TOTAAL | € 16.713.322 | € 16.661.922 | € 14.120.709 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Tekortfinanciering | € -2.800.000 | € -3.000.000 | € 2.926.400 | ||||
| WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) | € 14.738.579 | € 14.738.579 | € 13.520.424 | ||||
| TOTAAL | € 11.938.579 | € 11.738.579 | € 16.446.824 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Tekortfinanciering | € 0 | € -2.500.000 | € ... | ||||
| WSW Rijkssubsidie (doorbetaling aan WAA) | € 15.542.000 | € 15.542.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 15.542.000 | € 13.042.000 | …
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Ontv Rijksuitkering WSW | € 14161922 | € 14161922 | € 12075109 | ||||
| TOTAAL | € 14.161.922 | € 14.161.922 | € 12.075.109 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Ontv Rijksuitkering WSW | € 14.738.579 | € 14.738.579 | € 13.520.424 | ||||
| TOTAAL | € 14.738.579 | € 14.738.579 | € 13.520.424 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Ontv Rijksuitkering WSW | € 15.542.000 | € 15.542.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 15.542.000 | € 15.542.000 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Concernresultaat GR WAA | € … | € -2204000 | € -2303000 | ||||
| TOTAAL | … | € -2.204.000 | € -2.303.000 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Concernresultaat GR WAA | € 2.800.000 | € 3.000.000 | € 2.926.400 | ||||
| TOTAAL | € 2.800.000 | € 3.000.000 | € 2.926.400 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Concernresultaat GR WAA | € -4.310.000 | € -3.275.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | € -4.310.000 | € -3.275.000 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Vreemd vermogen Lang | € … | € 4154000 | € … | ||||
| Vreemd vermorgen Kort | € … | € 1002000 | € … | ||||
| TOTAAL | … | € 5.156.000 | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Vreemd vermogen Lang | € ... | € ... | € ... | ||||
| Vreemd vermorgen Kort | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Vreemd vermogen Lang | € ... | € 4.917.000 | € ... | ||||
| Vreemd vermorgen Kort | € ... | € 2.790.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | … | € 7.707.000 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Eigen Vermogen | € … | € 4071000 | € … | ||||
| TOTAAL | … | € 4.071.000 | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Eigen Vermogen | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Eigen Vermogen | € ... | € 2.802.000 | € ... | ||||
| TOTAAL | … | € 2.802.000 | … | ||||
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Gemeente Venlo: 80% Gemeente Beesel: 11% Gemeente Bergen: 9 %
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
