Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Jaar 2023
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Motieven (eigen formulering)
integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek
Aan motief beantwoord?
Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.
Inhoud
Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.
Proces
Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen. De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.
Samenwerking
Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.
Een getal dat de kern raakt
Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval
Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 329.228 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € 45.803 | € … | € … | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € 150.135 | € … | € … | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.247 | € … | € … | ||||
| Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten | € 347.916 | € … | € … | ||||
| TOTAAL | € 989.329 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten | € 328.981 | € ... | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € 150.135 | € ... | € ... | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.247 | € ... | € ... | ||||
| Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € 22.857 | € ... | € ... | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 311.308 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 929.528 | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Blokhuisgelden (van het Rijk) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten | € 199.477 | € 199.478 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.218 | € 116.280 | € ... | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € ... | € 14.299 | € 22.857 | ||||
| Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden) | € ... | € 6.690 | € ... | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 188.763 | € 188.763 | € 311.308 | ||||
| TOTAAL | € 544.458 | € 715.645 | € 484.300
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € … | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 677.144 | € … | € … | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € 24.000 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden overige gemeenten Noord-Limburg voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € 21.803 | € … | € … | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € 150.135 | € … | € … | ||||
| Subsidieaanvraag governance Zorg- en Veiligheid (onderdeel inzet ZVH 4 uur per week) | € 12.111 | € … | € … | ||||
| TOTAAL | € 1.001.440 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 388.240 | € 388.241 | € 640.289 | ||||
| Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € 116.280 | € 116.247 | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € ... | € 20.989 | € 24.000 | ||||
| TOTAAL | € 544.487 | € 715.645 | € 930.671 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 388.240 | € 388.241 | € 640.289 | ||||
| Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € 116.280 | € 116.247 | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € ... | € 20.989 | € 35.693 | ||||
| TOTAAL | € 544.487 | € 715.645 | € 942.364
| ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| n.v.t. | € … | € … | € … | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Inhoud
Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie.
Proces
...
Samenwerking
Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, veiligheid, inkomen, schuldhulp en wonen.
Kern
Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.
- Toelichting
Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners.
- Verdeelsleutel
Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
