Difference between revisions of "Sw-1653689075/C/2018"
From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar") |
m (Text replacement - "|Lopend" to "|Oude versie lopend") |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
|Feitelijk kern=Ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn | |Feitelijk kern=Ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend jaar=2017 |
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|Voorgaand begroot=261.284 | |Voorgaand begroot=261.284 | ||
|Voorgaand feitelijk=261.284 | |Voorgaand feitelijk=261.284 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=266.733 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=266.733 |
|Komend begroot=276.235 | |Komend begroot=276.235 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
|Voorgaand begroot=955.000 | |Voorgaand begroot=955.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=955.000 | |Voorgaand feitelijk=955.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=1.014.673 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.014.673 |
|Komend begroot=1.028.608 | |Komend begroot=1.028.608 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 | ||
|Voorgaand feitelijk=0 | |Voorgaand feitelijk=0 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=0 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=0 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
|Komend feitelijk=0 | |Komend feitelijk=0 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|Voorgaand begroot=520.044 | |Voorgaand begroot=520.044 | ||
|Voorgaand feitelijk=520.044 | |Voorgaand feitelijk=520.044 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=531.251 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=531.251 |
|Komend begroot=578.813 | |Komend begroot=578.813 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|Voorgaand begroot=117.368 | |Voorgaand begroot=117.368 | ||
|Voorgaand feitelijk=117.368 | |Voorgaand feitelijk=117.368 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=117.368 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=117.368 |
|Komend begroot=117.368 | |Komend begroot=117.368 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|Voorgaand begroot=90.450 | |Voorgaand begroot=90.450 | ||
|Voorgaand feitelijk=90.450 | |Voorgaand feitelijk=90.450 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=90.972 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=90.972 |
|Komend begroot=96.746 | |Komend begroot=96.746 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
|Voorgaand begroot=955.000 | |Voorgaand begroot=955.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=955.000 | |Voorgaand feitelijk=955.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=1.014.673 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.014.673 |
|Komend begroot=1.038.226 | |Komend begroot=1.038.226 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:26, 4 May 2018
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Motieven (eigen formulering)
integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek; toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Inhoud
Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.
Proces
Momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt
Samenwerking
positieve ontwikkeling voor cliënten
Kern (maximaal 500 tekens)
Het ZVH Limburg Noord biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en van het Ministerie van Justitie.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden | € … | € … | € 276.235 | ||||
| beschermd wonen | € … | € … | € 1.028.608 | ||||
| bijdrage jeugd | € … | € … | € 39.478 | ||||
| TOTAAL | … | … | € 1.344.321 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| beschermd wonen | € 1.014.673 | € 1.014.673 | € 1.028.608 | ||||
| bijdrage jeugd | € ... | € ... | € 39.478 | ||||
| gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden | € 266.733 | € 266.733 | € 276.235 | ||||
| TOTAAL | € 1.281.406 | € 1.281.406 | € 1.344.321 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| beschermd wonen | € 955.000 | € 955.000 | € ... | ||||
| bijdrage jeugd | € ... | € ... | € ... | ||||
| gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden | € 261.284 | € 261.284 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 1.216.284 | € 1.216.284 | …
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| nvt | € … | € … | € 0 | ||||
| TOTAAL | … | … | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden | € … | € … | € 578.813 | ||||
| Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € … | € … | € 117.368 | ||||
| Jeugd en veiligheid | € … | € … | € 96.746 | ||||
| Beschermd wonen | € … | € … | € 1.038.226 | ||||
| TOTAAL | … | … | € 1.831.153 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| Beschermd wonen | € 1.014.673 | € 1.014.673 | € 1.038.226 | ||||
| Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden | € 531.251 | € 531.251 | € 578.813 | ||||
| Jeugd en veiligheid | € 90.972 | € 90.972 | € 96.746 | ||||
| Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € 117.368 | € 117.368 | € 117.368 | ||||
| TOTAAL | € 1.754.264 | € 1.754.264 | € 1.831.153 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| Beschermd wonen | € 955.000 | € 955.000 | € ... | ||||
| Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden | € 520.044 | € 520.044 | € ... | ||||
| Jeugd en veiligheid | € 90.450 | € 90.450 | € ... | ||||
| Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € 117.368 | € 117.368 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 1.682.862 | € 1.682.862 | …
| ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| n.v.t. | € … | € … | € … | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners
- Verdeelsleutel
Voor een deel van de kosten is een verdeelsleutel. De gemeente Venlo betaalt 48,62% van 510.245 betreffende bijdrage Veiligheidshuis (248.081), 62 % van 53.492 op basis van uitstroom ex-gedetineerden (32.936) en 42,03% van 93.929 bijdrage jeugd (39.478) Daarnaast betaalt de gemeente Venlo als centrumgemeente voor beschermd wonen 1.038.226 voor alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van Gennep en Mook en Middelaar
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
