Difference between revisions of "Sw-1653689075/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Samenwerking C |" to "{{Samenwerking C-overzicht |") |
m (Text replacement - "|Lopend" to "|Oude versie lopend") |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
|Feitelijk kern=Ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn | |Feitelijk kern=Ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend jaar=2017 |
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|Voorgaand begroot=261.284 | |Voorgaand begroot=261.284 | ||
|Voorgaand feitelijk=261.284 | |Voorgaand feitelijk=261.284 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=266.733 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=266.733 |
|Komend begroot=276.235 | |Komend begroot=276.235 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
|Voorgaand begroot=955.000 | |Voorgaand begroot=955.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=955.000 | |Voorgaand feitelijk=955.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=1.014.673 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.014.673 |
|Komend begroot=1.028.608 | |Komend begroot=1.028.608 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 | ||
|Voorgaand feitelijk=0 | |Voorgaand feitelijk=0 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=0 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=0 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
|Komend feitelijk=0 | |Komend feitelijk=0 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|Voorgaand begroot=520.044 | |Voorgaand begroot=520.044 | ||
|Voorgaand feitelijk=520.044 | |Voorgaand feitelijk=520.044 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=531.251 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=531.251 |
|Komend begroot=578.813 | |Komend begroot=578.813 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|Voorgaand begroot=117.368 | |Voorgaand begroot=117.368 | ||
|Voorgaand feitelijk=117.368 | |Voorgaand feitelijk=117.368 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=117.368 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=117.368 |
|Komend begroot=117.368 | |Komend begroot=117.368 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|Voorgaand begroot=90.450 | |Voorgaand begroot=90.450 | ||
|Voorgaand feitelijk=90.450 | |Voorgaand feitelijk=90.450 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=90.972 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=90.972 |
|Komend begroot=96.746 | |Komend begroot=96.746 | ||
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
|Voorgaand begroot=955.000 | |Voorgaand begroot=955.000 | ||
|Voorgaand feitelijk=955.000 | |Voorgaand feitelijk=955.000 | ||
| − | | | + | |Oude versie lopend begroot=1.014.673 |
| − | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.014.673 |
|Komend begroot=1.038.226 | |Komend begroot=1.038.226 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:12, 4 May 2018
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Motieven (eigen formulering)
integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek
Aan motief beantwoord?
Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Inhoud
Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.
Proces
Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen. De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.
Samenwerking
Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.
Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
Een getal dat de kern raakt
Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 329.228 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € 45.803 | € … | € … | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € 150.135 | € … | € … | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.247 | € … | € … | ||||
| Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten | € 347.916 | € … | € … | ||||
| Subsidieaanvraag governance zorg en veiligheid (onderdeel inzet ZVH 4 uur per week) | € 12.111 | € … | € … | ||||
| TOTAAL | € 1.001.440 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Gemeentelijke bijdragen overige gemeenten | € 328.981 | € ... | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € 150.135 | € ... | € ... | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.247 | € ... | € ... | ||||
| Van der Staaij-gelden (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € 22.857 | € ... | € ... | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 311.308 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 929.528 | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Blokhuisgelden (van het Rijk) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten | € 199.477 | € 199.478 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo) | € 116.218 | € 116.280 | € ... | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio) | € ... | € 14.299 | € 22.857 | ||||
| Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden) | € ... | € 6.690 | € ... | ||||
| gemeentelijke bijdrage Venlo | € 188.763 | € 188.763 | € 311.308 | ||||
| TOTAAL | € 544.458 | € 715.645 | € 484.300
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € … | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 677.144 | € … | € … | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € 24.000 | € … | € … | ||||
| Van der Staaij-gelden overige gemeenten Noord-Limburg voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € 21.803 | € … | € … | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € 150.135 | € … | € … | ||||
| Subsidieaanvraag governance Zorg- en Veiligheid (onderdeel inzet ZVH 4 uur per week) | € 12.111 | € … | € … | ||||
| TOTAAL | € 1.001.440 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 388.240 | € 388.241 | € 640.289 | ||||
| Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € 116.280 | € 116.247 | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € ... | € 20.989 | € 24.000 | ||||
| TOTAAL | € 544.487 | € 715.645 | € 930.671 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL | € 388.240 | € 388.241 | € 640.289 | ||||
| Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021) | € 40.000 | € 40.000 | € ... | ||||
| POK-middelen actielijn 7 (Rijk) | € ... | € 150.135 | € 150.135 | ||||
| Rijksbijdrage aan ZVH NL | € 116.247 | € 116.280 | € 116.247 | ||||
| Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden | € ... | € 20.989 | € 35.693 | ||||
| TOTAAL | € 544.487 | € 715.645 | € 942.364
| ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| n.v.t. | € … | € … | € … | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie.
Proces
...
Samenwerking
Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, veiligheid, inkomen, schuldhulp en wonen.
Kern
Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners.
- Verdeelsleutel
Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
