GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo

GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

Jaren

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
  • Voorkomen van dubbel werk
  • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

  • Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Aan motief beantwoord?

Ja, de centrum gemeente regelt de dagelijkse gang van zaken namens de deelnemende gemeenten. Door gezamenlijk vervanging aan te besteden wordt schaalvoordeel en uniformiteit behaald, etc..

Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Beoogde resultaten
TOELICHTING

Inhoud

De veerverbindingen blijven in stand tegen acceptabele tarieven en vastgestelde openingstijden. De veerponten worden tijdig vervangen.

Proces

In bedrijf houden van alle veren tegen acceptabele tarieven voor de gebruikers op zo ruim mogelijke openingstijden

Samenwerking

Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren.

Kern (maximaal 500 tekens)

Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc...

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING

Een goed voorstelbaar verhaal

ntb

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Doel van deze gemeenschappelijke regeling is onder andere een kostendekkende exploitatie van de Maasveren. Hierop wordt de begroting jaarlijks bijgesteld.

Feitelijk:

De baten bestaan voor het merendeel uit de vergoeding die de exploitant betaalt voor het mogen gebruiken van de veerponten. Uit deze baten worden de onderhouds- en vervangingskosten van de veren en veerstoepen betaald. Doel is dat dit uiteindelijk kosten neutraal is.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2024)

Financiële middelen Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
nvt 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Financiële middelen Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0


Baten

Lopend jaar (2024)

Categorie opbrengsten Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
nvt 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Categorie opbrengsten Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Inbreng overige middelen

Categorie
Inzet medewerkers 80 uur per jaar
Financiële waarde: € 8000

Financiële resultaten

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
Algemene Reserve 2.000.351 € 2.195.713
Algemene Reserve € …
TOTAAL € 2.000.351 € 2.195.713

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
Algemene Reserve ... ... ...
Algemene Reserve 2.055.839 2.055.227 2.000.351
TOTAAL € 2.055.839 € 2.055.227 € 2.000.351

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Algemene Reserve ... ... ...
Algemene Reserve 1.940.551 2.004.753 2.055.839
TOTAAL € 1.940.551 € 2.004.753 € 2.055.839

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
nvt 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Eigen vermogen

Lopend jaar (2024)

Categorie Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroting 2025
nvt 0 0 € 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Voorgaand jaar (2023)

Categorie Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Twee jaar terug (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
nvt 0 0 0
TOTAAL € 0 € 0 € 0

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Proces

De jaarrekening

Samenwerking

Uniforme tarieven, zo ruim mogelijke openingstarieven, handhaving van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren

Kern

In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING
Toelichting

Gemeente Horst aan de Maas voert zowel het dagelijks beheer als het groot onderhoud.

Verdeelsleutel

niet van toepassing omdat de exploitatie kosten neutraal is.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

0%