Poppodium Grenswerk - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

From Dashboard samenwerking Venlo

Poppodium Grenswerk
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

  • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.

Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Realisatie beleidsprogramma cultuur

Proces

2 maandelijks bestuurlijk overleg

Samenwerking

subsidierelatie

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
TOELICHTING
Evalueerbaar formuleren.png

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

  1. Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
  2. Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
  3. Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
  4. Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
  5. Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
  6. Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
  7. Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
  8. Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken

Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)
2015 (voorgaand jaar) 2016 (lopend jaar) 2017 (komend jaar)

Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Financiële middelen Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk
subsidie € 549036 € 549036 € 553909 € 553909 € 559816 € …
TOTAAL € 549.036 € 549.036 € 553.909 € 553.909 € 559.816 …

Baten

Categorie opbrengsten Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk
Huuropbrengsten € 59575 € 59575 € 60086 € 60086 € 60194 € …
TOTAAL € 59.575 € 59.575 € 60.086 € 60.086 € 60.194 …

Financiële resultaten

Categorie Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk
Exploitatieresultaat € 0 € -31993 € … € … € … € …
TOTAAL € 0 € -31.993 … … … …

Vreemd vermogen

Categorie Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk
Voorzieningen € … € 18066 € … € … € … € …
Langlopende schulden € … € 158625 € … € … € … € …
Kortlopende schulden € … € 166912 € … € … € … € …
TOTAAL … € 343.603 … … … …

Eigen vermogen

Categorie Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk Begroot Feitelijk
Reserves en fondsen € … € 40003 € … € … € … € …
TOTAAL … € 40.003 … … … …

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Grenswerk

Prestatieafspraken kernactiviteiten (producten/aantal en bezoekersaantallen) Product Bezoekersaantallen Realisatie 2015 Realisatie 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Aantal Concerten 180 150 180 180 Internationale acts 28% 24% 30% 32% Nationale acts 33% 41% 31% 29% Regionale acts 17% 8% 17% 17% Lokale acts 22% 27% 22% 22% Bezoekers Aantal betalende bezoekers 20.213 20.746 23.000 25.000 Aantal betalende bezoekers externe locaties 0 4.369 5.000 6.000 Aantal niet-betalende bezoekers 16.198 7.950 9.000 10.000 Verhuur-bezoekers 2.404 5.079 6.000 7.000 Bezoekers op locatie 38.815 29.720 38.000 42.000 Bezoekers uit Venlo 70% 60% 69% 68% Bezoekers niet uit Venlo 25% 34% 25% 26% Bezoekers uit buitenland 5% 6% 7% 8% Aanjager keten popmuziek Gebruik oefenruimte Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 250 DJ’s: 500 Studio: 5 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 200 DJ’s: 500 Studio: 8 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 350 DJ’s: 650 Studio: 25 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 400 DJ’s: 700 Studio: 30 Samenwerking Maaspoort 1 Concert in co-productie met de Maaspoort Structureel overleg tussen programma /marketing afdelingen. Geen co-producties in 2016 Minimaal 3 concerten in co-productie met de Maaspoort Minimaal 4 

concerten in co-productie met de Maaspoort

Lokale en regionale talenten een podium bieden The Wall, Lone Road Station & Boebelambop, Guy Smeets Band, Pacific Horrific, Sunday Zombies & the Brain, The Anaestetics, 20+ o.a. Kwante Hippe, Thalamus, Some Day, The Madlee’s, The Cellar Dwellers, Finale Nu of Nooit (6 Limburgse bands) e.a. Minimaal 12 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. Minimaal 14 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. Concepten ontwikkelen op gebied van pop & dance Red Light, Radio Grenswerk, Nightbirds, Nightbirds Kinsday Festival, Down by the River, Grenswerk Open Air, Born Sinner, The Getdown, Kings of Freestyle. Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance Lesdagen KCV Programma Popshop: (vanaf 2017 “Verdieping Nul”) Voorstellingen: KCV Popfestival (12 juni), KCV kerst popfestival (14 december). Overleg over ontwikkeling “Verdieping Nul” Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. Samenwerkingen Ruisfestival 6000 2000 - (Festival gestopt) - (Festival gestopt) Zomerparkfeest (Grenswerk sessies) 2000 2000 2000 2000 Ouverture (indien gecontinueerd – anders Boogie Brew & BBQ i.s.m. Q4) 500 500 600 700 Stereo Sunday (2 concept hostings + afterparties) 8000 8000 8000 8000 A day in the park 500 500 500 500 Grenswerk Open Air - 4000 4500 5000 Feel the Fifties (vrijdag programmering) - - 500 500 Kleinschalige samenwerkingen 5 10+ o.a. ZOKS, Nach van ’t Limburgse Leed, Muziek Biënnale Niederrhein, Popronde Venlo, Venlo Stormt, Fontys Intro, Sint Martinusschool, Valuas College, Blariacum College, City Cinema, Roest Festival, Sound Recordstore e.a. Minimaal 5 Minimaal 5


Subsidie 2014* 2015 2016 2017 2018 Grenswerk 443.022 549.036 487.336 492.210 498.117 Loonprijsmaatregel 1% 1,2% 1,2% Reservering vervanging invest. 61.700 61.700 61.700 totaal 553.909 559.817 565.794

  • met Perron 55
Prestatieafspraken Gezamenlijke beleidsagenda cultuur

Speerpunten Activiteit


Horizontale programmering Grenswerk werkt samen met het Kunstencentrum, de Bibliotheek meerdere Venlose horecagelegenheden, het Zomerparkfeest en theater de Maaspoort in de keten van popmuziek Cultuureducatie basisonderwijs 1. Grenswerk is broedplaats voor pop en dance 2. Buitenschoolse popeducatie; “Verdieping Nul” (voorheen: Popshop) 3. Popeducatie voor scholen, ism Kunst uit het vuistje kunnen scholieren hier terecht met hun digitale kijkwijzer Cultuur in de wijk Geen programma Collectieve promotie/marketing Profilering als poppodium op euregionaal niveau Regionalisering Profilering als poppodium op euregionaal niveau

Deelname aan Cultuur Platform Venlo Ja Deelname aan Cultuurfonds Venlo Ja


Functioneren Krachtenveld Analyse huidige situatie Verbetermaatregel

Bestuur: Code Cultural Goverance Ja volgens opgave 2014 Geen Klanten: Klanttevredenheidsonderzoek Geen informatie bekend Moet nog ontwikkeld worden. Prognose seizoen 2016-2017 voor implementatie Organisatie: Certificering (ISO; branche?) Geen informatie bekend Geen certificering. Wel lid van de branche vereniging VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) Financiën: Managementbrief accountant Accountantsverslag is aanwezig, er is sprake van reserveringen voor vervanging inrichting & onderhoud Geen

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

...

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-0971138800/C&oldid=5362"