Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)

Jaar 2023

Jaren

voeg een voorgaand jaar toe (2014) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2015 zijn ingevuld

voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Organisatorische voordelen

Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

Andere werelden ontdekken
Zicht krijgen op kansen

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

CO draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt CO door middel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) bij aan de onderwijsprogramma's Primair Onderwijs. CO is actief in de wijken door samen met organisaties en inwoners projecten te realiseren, cultureel met maatschappelijke impact. Binnen hun eigen gebouw verzorgen ze cursussen binnen alle kunstdisciplines.

Belangrijkste motieven: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten

TOELICHTING

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.

Tips

Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs
kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten
Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg

Proces

Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde
Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.

Samenwerking

Subsidierelatie

Kern (maximaal 500 tekens)

CO verzorgt kunst-educatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg.
Dit doet ze op twee manieren:
Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken.
Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd.
Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent

TOELICHTING

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Bij subsidievaststelling  is de evaluatie

Kosten en baten: begroting en realisatie

Begroot:

Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.

Feitelijk:

Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.

Inbreng middelen:	Actuele waarde of omvang (in €)
Kosten (inbreng financiële middelen)
	Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Lopend jaar (2023)
Financiële middelen	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Subsidie	€ 1171544	€ 1171544	€ 1196075
TOTAAL	€ 1.171.544	€ 1.171.544	€ 1.196.075
Voorgaand jaar (2022)
Financiële middelen	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Subsidie	€ 1.171.544	€ 1.171.544	€ 1.196.075
TOTAAL	€ 1.171.544	€ 1.171.544	€ 1.196.075
Twee jaar terug (2021)
Financiële middelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Subsidie	€ 1.078.446	€ 1.078.446	€ 1.120.844
TOTAAL	€ 1.078.446	€ 1.078.446	€ 1.120.844
Baten
Lopend jaar (2023)
Categorie opbrengsten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Huuropbrengsten	€ 13500	€ …	€ …
TOTAAL	€ 13.500	…	…
Voorgaand jaar (2022)
Categorie opbrengsten	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Huuropbrengsten	€ 11.893	€ 13.180	€ 13.500
TOTAAL	€ 11.893	€ 13.180	€ 13.500
Twee jaar terug (2021)
Categorie opbrengsten	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Huuropbrengsten	€ 11.520	€ 11.893	€ 12.125
TOTAAL	€ 11.520	€ 11.893	€ 12.125
Financiële resultaten
Lopend jaar (2023)
Categorie	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Exploitatiesaldo	€ 3000	€ …	€ 4100
TOTAAL	€ 3.000	…	€ 4.100
Voorgaand jaar (2022)
Categorie	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Exploitatiesaldo	€ 1.800	€ 7.934	€ 3.000
TOTAAL	€ 1.800	€ 7.934	€ 3.000
Twee jaar terug (2021)
Categorie	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Exploitatiesaldo	€ -29.000	€ -27.154	€ 0
TOTAAL	€ -29.000	€ -27.154	€ 0
Vreemd vermogen
Lopend jaar (2023)
Categorie	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Voorzieningen	€ …	€ …	€ …
Kortlopende schulden	€ …	€ …	€ …
TOTAAL	…	…	…
Voorgaand jaar (2022)
Categorie	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Kortlopende schulden	€ ...	€ 1.567.175	€ ...
Voorzieningen	€ ...	€ 25.544	€ ...
TOTAAL	…	€ 1.592.719	…
Twee jaar terug (2021)
Categorie	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Kortlopende schulden	€ ...	€ 1.124.107	€ ...
Voorzieningen	€ ...	€ 37.128	€ ...
TOTAAL	…	€ 1.161.235	…
Eigen vermogen
Lopend jaar (2023)
Categorie	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024
Eigen vermogen	€ …	€ …	€ …
TOTAAL	…	…	…
Voorgaand jaar (2022)
Categorie	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023
Eigen vermogen	€ ...	€ 754.935	€ ...
TOTAAL	…	€ 754.935	…
Twee jaar terug (2021)
Categorie	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Eigen vermogen	€ ...	€ 707.001	€ ...
TOTAAL	…	€ 707.001	…

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Uitvoering geven aan het beleidsplan van KCV en mede uitvoering geven aan de gemeentelijke cultuurvisie "Het cultureel kapitaal van Venlo"(2020).

Proces

Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen

Samenwerking

4 jarige subsidierelatie met KCV

Kern

Er wordt kunsteducatie verzorgd.
Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.

Co, de Cultuurontwikkelaar (CO) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)

Co, de Cultuurontwikkelaar (CO) C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)

Jaar 2023

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Organisatorische voordelen

Verruimen van de horizon

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Aan motief beantwoord?

Inhoudelijke resultaten

Prestaties in het beleidsproces

Samenwerkingsprestaties

Tips

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

Tips

Een goed voorstelbaar verhaal

Kosten (inbreng financiële middelen)

Lopend jaar (2023)

Voorgaand jaar (2022)

Twee jaar terug (2021)

Baten

Lopend jaar (2023)

Voorgaand jaar (2022)

Twee jaar terug (2021)

Financiële resultaten

Lopend jaar (2023)

Voorgaand jaar (2022)

Twee jaar terug (2021)

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2023)

Voorgaand jaar (2022)

Twee jaar terug (2021)

Eigen vermogen

Lopend jaar (2023)

Voorgaand jaar (2022)

Twee jaar terug (2021)

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern

Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)