Difference between revisions of "Sw-2098832926/C/2020"
| Line 6: | Line 6: | ||
|Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent;; Jezelf ‘ontzorgen’ | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent;; Jezelf ‘ontzorgen’ | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | ||
| + | |Motief beantwoord=Ja: Er is sprake van een regionale risicoanalyse, die bepaalt hoe het branchegericht toezicht is geprioriteerd. Iedere partner hanteert dezelfde - landelijke - handhavingsstrategie. | ||
| + | Als vervolg op een evaluatie uit 2019 zijn op diverse organisatieonderdelen verbeteracties gestart, die nog hun beslag moeten krijgen. | ||
|Opgave inhoud=Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning. | |Opgave inhoud=Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning. | ||
|Opgave proces=Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording. | |Opgave proces=Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording. | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN | |Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=235.561 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=203.813 |
|Komend begroot=217.288 | |Komend begroot=217.288 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | |Middelen=Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | ||
|Lopend begroot=63.032 | |Lopend begroot=63.032 | ||
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=67.611 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Kosten andere partners | |Middelen=Kosten andere partners | ||
|Lopend begroot=0 | |Lopend begroot=0 | ||
| − | |Lopend feitelijk=. | + | |Lopend feitelijk=40.180 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inkomsten andere partners | |Middelen=Inkomsten andere partners | ||
|Lopend begroot=108.605 | |Lopend begroot=108.605 | ||
| − | |Lopend feitelijk=. | + | |Lopend feitelijk=136.776 |
|Komend begroot=110.539 | |Komend begroot=110.539 | ||
}} | }} | ||
| Line 38: | Line 40: | ||
|Middelen=Baten andere partners | |Middelen=Baten andere partners | ||
|Lopend begroot=108.605 | |Lopend begroot=108.605 | ||
| − | |Lopend feitelijk=. | + | |Lopend feitelijk=96.596 |
|Komend begroot=110.539 | |Komend begroot=110.539 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst | |Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst | ||
| − | |Lopend begroot=2. | + | |Lopend begroot=2.172.000 |
|Lopend feitelijk=1.816.000 | |Lopend feitelijk=1.816.000 | ||
|Komend begroot=2.086.000 | |Komend begroot=2.086.000 | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
|Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. | |Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. | ||
|Feitelijke kosten samenvatting=Bij de uitwisseling van gerealiseerde werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd. | |Feitelijke kosten samenvatting=Bij de uitwisseling van gerealiseerde werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd. | ||
| − | |Percentage aandeel= | + | |Percentage aandeel=19,53 |
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd. | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd. | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
Revision as of 16:50, 18 June 2021
Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Jaar 2020
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
- Jezelf ‘ontzorgen’
Aan motief beantwoord?
Ja: Er is sprake van een regionale risicoanalyse, die bepaalt hoe het branchegericht toezicht is geprioriteerd. Iedere partner hanteert dezelfde - landelijke - handhavingsstrategie. Als vervolg op een evaluatie uit 2019 zijn op diverse organisatieonderdelen verbeteracties gestart, die nog hun beslag moeten krijgen.
Inhoud
Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning.
Proces
Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording.
Samenwerking
De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.
Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal.
Bij de uitwisseling van gerealiseerde werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 235.561 | € 203.813 | € 217.288 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | € 63.032 | € 67.611 | € 0 | ||||
| Kosten andere partners | € 0 | € 40.180 | € 0 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 108.605 | € 136.776 | € 110.539 | ||||
| TOTAAL | € 407.198 | € 448.380 | € 327.827 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 108.293 | € 152.018 | € 108.605 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 171.431 | € 142.647 | € 172.530 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | € 60.960 | € 52.840 | € 63.032 | ||||
| Kosten andere partners | € 0 | € 20.960 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 340.684 | € 368.465 | € 344.167 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 109.843 | € 134.199 | € 108.293 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 163.119 | € 118.641 | € 171.431 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | € 59.184 | € 42.838 | € 60.960 | ||||
| Kosten andere partners | € 0 | € 16.055 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 332.146 | € 311.733 | € 340.684
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Baten andere partners | € 108.605 | € 96.596 | € 110.539 | ||||
| TOTAAL | € 108.605 | € 96.596 | € 110.539 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Baten andere partners | € 108.293 | € 152.018 | € 108.605 | ||||
| TOTAAL | € 108.293 | € 152.018 | € 108.605 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Baten andere partners | € 0 | € ... | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | … | € 0
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
| Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 2.172.000 | € 1.816.000 | € 2.086.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.172.000 | € 1.816.000 | € 2.086.000 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
| Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 2.244.000 | € 2.012.000 | € 2.136.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.244.000 | € 2.012.000 | € 2.136.000 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
| Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 545.512 | € ... | € 902.000 | ||||
| TOTAAL | € 545.512 | … | € 902.000
| ||||
Inhoud
Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen.
Proces
Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma,
Samenwerking
Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht.
Kern
Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.
- Toelichting
De kosten zijn gebaseerd op inwoneraantal, hetgeen betekent dat Venlo ca. 17% van de totale begroting van de RUD LN bijdraagt. Ons aandeel aan RUD-overheadkosten is relatief hoog, in vergelijking met kleine gemeenten die alle Wabo-taken inbrengen. Venlo brengt als opdrachtgever slechts de basistaken in. Maar onze opbrengsten zijn ook relatief hoog, omdat we als opdrachtnemer meer uren inbrengen (specialisme constructie en externe veiligheid) dan menige andere partner binnen de RUD LN. Verder is de levering aan uren hoger dan dat we van andere partners in RUD-verband afnemen.
- Verdeelsleutel
Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
