Revision as of 15:31, 4 May 2018

Theater de Maaspoort
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

Jaar 2017

Jaren

voeg een voorgaand jaar toe (2014) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2015 zijn ingevuld

voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Aan motief beantwoord?

Ja

Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten

TOELICHTING

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.

Tips

Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

beoogd wordt:
- het  bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, 
-het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, 
-een podium bieden voor amateurvoorstellingen en 
-het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.

Samenwerking

Het exploiteren van Theater De Maaspoort.

Kern (maximaal 500 tekens)

De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen en het opzet van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent

TOELICHTING

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

zie url jaarverslag de Maaspoort

Kosten en baten: begroting en realisatie

Begroot:

In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-

Feitelijk:

In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-

Inbreng middelen:	Actuele waarde of omvang (in €)
Kosten (inbreng financiële middelen)
	Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Lopend jaar (2017)
Financiële middelen	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
subsidie	€ 1.971.527	€ 1.971.527	€ …
TOTAAL	€ 1.971.527	€ 1.971.527	…
Voorgaand jaar (2016)
Financiële middelen	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
subsidie	€ 1.957.596	€ 1.957.596	€ 1.971.527
TOTAAL	€ 1.957.596	€ 1.957.596	€ 1.971.527
Twee jaar terug (2015)
Financiële middelen	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
subsidie	€ 1.922.895	€ 1.922.895	€ ...
TOTAAL	€ 1.922.895	€ 1.922.895	…
Financiële resultaten
Lopend jaar (2017)
Categorie	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
exploitatieresultaat	€ -100.000	€ …	€ …
TOTAAL	€ -100.000	…	…
Voorgaand jaar (2016)
Categorie	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
exploitatieresultaat	€ -50.000	€ -51.947	€ -100.000
TOTAAL	€ -50.000	€ -51.947	€ -100.000
Twee jaar terug (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
exploitatieresultaat	€ 0	€ 11.383	€ ...
TOTAAL	€ 0	€ 11.383	…
Vreemd vermogen
Lopend jaar (2017)
Categorie	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
Voorzieningen	€ 3.327.452	€ …	€ …
Langlopende schulden	€ 1.641.274	€ …	€ …
Kortlopende schulden	€ 1.606.204	€ …	€ …
TOTAAL	€ 6.574.930	…	…
Voorgaand jaar (2016)
Categorie	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
Kortlopende schulden	€ 1.308.444	€ 2.468.676	€ 1.606.204
Langlopende schulden	€ 1.807.720	€ 1.742.116	€ 1.641.274
Voorzieningen	€ 3.973.226	€ 3.818.490	€ 3.327.452
TOTAAL	€ 7.089.390	€ 8.029.282	€ 6.574.930
Twee jaar terug (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Kortlopende schulden	€ ...	€ 2.283.064	€ ...
Langlopende schulden	€ ...	€ 907.561	€ ...
Voorzieningen	€ ...	€ 3.935.925	€ ...
TOTAAL	…	€ 7.126.550	…
Eigen vermogen
Lopend jaar (2017)
Categorie	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018
Eigen vermogen	€ 4.512.766	€ …	€ …
TOTAAL	€ 4.512.766	…	…
Voorgaand jaar (2016)
Categorie	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
Eigen vermogen	€ 4.612.766	€ 4.707.363	€ 4.512.766
TOTAAL	€ 4.612.766	€ 4.707.363	€ 4.512.766
Twee jaar terug (2015)
Categorie	Begroting 2015	Realisatie 2015	Begroting 2016
Eigen vermogen	€ ...	€ 4.737.695	€ ...
TOTAAL	…	€ 4.737.695	…

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.

@@ Line 15: / Line 15: @@
 |Voorgaand jaar=2015
 |Oude versie lopend jaar=2016
-|Komend jaar=2017
+|Lopend jaar=2017
 |Kosten={{Kosten-jaar
 |Middelen=subsidie
@@ Line 22: / Line 22: @@
 |Oude versie lopend begroot=1.957.596
 |Oude versie lopend feitelijk=1.957.596
-|Komend begroot=1.971.527
+|Lopend begroot=1.971.527
-|Komend feitelijk=1.971.527
+|Lopend feitelijk=1.971.527
 }}
 |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
@@ Line 31: / Line 31: @@
 |Oude versie lopend begroot=-50.000
 |Oude versie lopend feitelijk=-51.947
-|Komend begroot=-100.000
+|Lopend begroot=-100.000
 }}
 |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
@@ Line 38: / Line 38: @@
 |Oude versie lopend begroot=3.973.226
 |Oude versie lopend feitelijk=3.818.490
-|Komend begroot=3.327.452
+|Lopend begroot=3.327.452
 }}{{Vreemd vermogen-jaar
 |Middelen=Langlopende schulden
@@ Line 44: / Line 44: @@
 |Oude versie lopend begroot=1.807.720
 |Oude versie lopend feitelijk=1.742.116
-|Komend begroot=1.641.274
+|Lopend begroot=1.641.274
 }}{{Vreemd vermogen-jaar
 |Middelen=Kortlopende schulden
@@ Line 50: / Line 50: @@
 |Oude versie lopend begroot=1.308.444
 |Oude versie lopend feitelijk=2.468.676
-|Komend begroot=1.606.204
+|Lopend begroot=1.606.204
 }}
 |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
@@ Line 57: / Line 57: @@
 |Oude versie lopend begroot=4.612.766
 |Oude versie lopend feitelijk=4.707.363
-|Komend begroot=4.512.766
+|Lopend begroot=4.512.766
 }}
 |Begrote kosten samenvatting=In 2017 is er sprake van een subsidie van €  1.971.527,-

Difference between revisions of "Sw-0448032589/C/2017"

Revision as of 15:31, 4 May 2018

Theater de Maaspoort C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

Jaar 2017

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Aan motief beantwoord?

Inhoudelijke resultaten

Prestaties in het beleidsproces

Samenwerkingsprestaties

Tips

Inhoud

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

Tips

Een getal dat de kern raakt

Kosten (inbreng financiële middelen)

Lopend jaar (2017)

Voorgaand jaar (2016)

Twee jaar terug (2015)

Financiële resultaten

Lopend jaar (2017)

Voorgaand jaar (2016)

Twee jaar terug (2015)

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2017)

Voorgaand jaar (2016)

Twee jaar terug (2015)

Eigen vermogen

Lopend jaar (2017)

Voorgaand jaar (2016)

Twee jaar terug (2015)

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern

Theater de Maaspoort
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)