Difference between revisions of "Sw-0306080523/C/2018"

From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar")
m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar")
Line 20: Line 20:
 
|Komend feitelijk=0
 
|Komend feitelijk=0
 
}}
 
}}
−
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat
+
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Voorgaand begroot=962.883
 
|Voorgaand begroot=962.883
 
|Voorgaand feitelijk=933.730
 
|Voorgaand feitelijk=933.730

Revision as of 14:33, 4 May 2018

Stichting Leisure Port
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Jaar 2018

Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Voorkomen van hinder van elkaar

  • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

  • Jezelf ‘ontzorgen’

Aan motief beantwoord?

Ja, echter sinds 2016 vindt ook nader overleg plaats tussen de gemeenten binnen de regio Venlo en de Stichting Leisure Port over vorm en inhoud van de toekomstige regionale promotie en marketingopgave. Deze discussie heeft ertoe geleid dat de regiogemeenten hebben aangekondigd de subsidierelatie met de stichting Leisure Port in beginsel per 1.1.2018 te beëindigen.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners (50%) en aantal toeristische overnachtingen per gemeente (50%). In 2017 heeft de Stichting Leisureport een bijdrage van € 117.500,- ontvangen.

Feitelijk:

In 2016 bedroeg de bijdrage aan Stichting Leisureport € 156.645,-

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Bijdrage € 156.645 € 156.645 € 117.500 € 117.500 € 0 € 0
TOTAAL € 117.500 € 117.500 € 0

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Bijdrage € 117.500 € 117.500 € 0
TOTAAL € 117.500 € 117.500 € 0

Twee jaar terug (2016)

Financiële middelen Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Bijdrage € 156.645 € 156.645 € ...
TOTAAL € 156.645 € 156.645 …



Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
€ 620.000 € ??? € 0 "???" is not a number.
TOTAAL € 620.000 … € 0

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
exploitatiesaldo € 0 € 40.751 € 0
TOTAAL € 0 € 40.751 € 0

Twee jaar terug (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
exploitatiesaldo € 0 € -15.530 € ...
TOTAAL € 0 € -15.530 …


Eigen vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
€ 156.162 € 150.631 € 150.631 € … € 0 € 0
TOTAAL € 150.631 … € 0

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Bestemmingsreserves € 150.631 € 191.382 € 0
TOTAAL € 150.631 € 191.382 € 0

Twee jaar terug (2016)

Categorie Begroting 2016 Realisatie 2016 Begroting 2017
Bestemmingsreserves € 156.162 € 150.632 € ...
TOTAAL € 156.162 € 150.632 …

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De baten zijn niet exact per afzonderlijke gemeente vast te stellen

Verdeelsleutel

Er is sprake van een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners (50%) en aantal toeristische) overnachtingen per gemeente (50%)

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-0306080523/C/2018&oldid=6964"