Difference between revisions of "Sw-2098832926/C/2023"
| Line 17: | Line 17: | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN | |Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=282.994 |
| − | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=268.446 |
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Kosten andere partners | |Middelen=Kosten andere partners | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst | |Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=3.355.000 |
|Lopend feitelijk=..... | |Lopend feitelijk=..... | ||
| − | |Komend begroot=2. | + | |Komend begroot=2.726.000 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum. | |Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum. | ||
Revision as of 16:54, 29 January 2024
Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Jaar 2023
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
- Jezelf ‘ontzorgen’
Aan motief beantwoord?
Door de krapte op de arbeidsmarkt is de uitwisseling van taken moeizaam gebleken.
Inhoud
Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning.
Proces
Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording.
Samenwerking
De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.
Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.
Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 282.994 | € … | € 268.446 | ||||
| Kosten andere partners | € 3.000 | € … | € 0 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 100.000 | € … | € 100.000 | ||||
| TOTAAL | € 385.994 | … | € 368.446 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 112.190 | € 89.112 | € 112.190 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 227.442 | € 227.442 | € 230.060 | ||||
| Kosten andere partners | € 0 | € 2.864 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 339.632 | € 319.418 | € 342.250 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Inkomsten andere partners | € 110.539 | € 95.096 | € 112.190 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage RUD LN | € 217.288 | € 167.292 | € 227.442 | ||||
| Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid | € 0 | € 13.231 | € 0 | ||||
| Kosten andere partners | € 0 | € 7.110 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 327.827 | € 282.729 | € 339.632
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Baten andere partners | € 100.000 | € ... | € 100.000 | ||||
| TOTAAL | € 100.000 | … | € 100.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Baten andere partners | € 112.190 | € 89.112 | € 112.190 | ||||
| TOTAAL | € 112.190 | € 89.112 | € 112.190 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Baten andere partners | € 110.539 | € 95.096 | € 112.190 | ||||
| TOTAAL | € 110.539 | € 95.096 | € 112.190
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 3.355.000 | € ..... | € 2.726.000 | ||||
| TOTAAL | € 3.355.000 | … | € 2.726.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 2.287.000 | € 1.659.000 | € 2.079.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.287.000 | € 1.659.000 | € 2.079.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Regionale Uitvoeringsdienst | € 2.086.000 | € 1.630.000 | € 2.037.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.086.000 | € 1.630.000 | € 2.037.000
| ||||
Inhoud
Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen.
Proces
Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma,
Samenwerking
Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht.
Kern
Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.
- Toelichting
De kosten zijn gebaseerd op inwoneraantal, hetgeen betekent dat Venlo ca. 18% van de totale begroting van de RUD LN bijdraagt. Ons aandeel aan RUD-overheadkosten is relatief hoog, in vergelijking met kleine gemeenten die alle Wabo-taken inbrengen. Venlo brengt als opdrachtgever alleen de verplichte basistaken in. Maar onze opbrengsten zijn ook relatief hoog, omdat we specialistische taken uitvoeren voor partners binnen de RUD LN. Verder is de levering aan uren hoger dan dat we van andere partners in RUD-verband afnemen.
- Verdeelsleutel
Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
