Difference between revisions of "Sw-2098832926/C/2022"

From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |Mo...")
 
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
 
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN
 
|Middelen=Jaarlijkse bijdrage RUD LN
 
|Lopend begroot=227.442
 
|Lopend begroot=227.442
−
|Lopend feitelijk=....
+
|Lopend feitelijk=227.442
−
|Komend begroot=231.211
+
|Komend begroot=230.060
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
 
|Middelen=Kosten andere partners
 
|Middelen=Kosten andere partners
 
|Lopend begroot=0
 
|Lopend begroot=0
−
|Lopend feitelijk=....
+
|Lopend feitelijk=2.864
 
|Komend begroot=0
 
|Komend begroot=0
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
 
|Middelen=Inkomsten andere partners
 
|Middelen=Inkomsten andere partners
−
|Lopend begroot=100.000
+
|Lopend begroot=112.190
−
|Lopend feitelijk=....
+
|Lopend feitelijk=89.112
−
|Komend begroot=110.000
+
|Komend begroot=112.190
 
}}
 
}}
 
|Baten={{Baten-jaar
 
|Baten={{Baten-jaar
 
|Middelen=Baten andere partners
 
|Middelen=Baten andere partners
−
|Lopend begroot=100.000
+
|Lopend begroot=112.190
−
|Lopend feitelijk=...
+
|Lopend feitelijk=89.112
−
|Komend begroot=110.000
+
|Komend begroot=112.190
 
}}
 
}}
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst
 
|Middelen=Regionale Uitvoeringsdienst
−
|Lopend begroot=2.037.000
+
|Lopend begroot=2.287.000
−
|Lopend feitelijk=.....
+
|Lopend feitelijk=1.659.000
 
|Komend begroot=2.079.000
 
|Komend begroot=2.079.000
 
}}
 
}}
−
|Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal.
+
|Begrote kosten samenvatting=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.
 
|Feitelijke kosten samenvatting=Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd.
 
|Feitelijke kosten samenvatting=Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd.
−
|Percentage aandeel=17
+
Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.
 +
|Percentage aandeel=17,9
 
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.
 
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.
 
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig
 
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig

Latest revision as of 11:56, 21 August 2023

Regionale Uitvoerings Dienst Limburg Noord (RUD LN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2022)

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Jaar 2022

Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2017) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2026) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2025 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren

Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
  • Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

  • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
  • Jezelf ‘ontzorgen’
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Door afstemming op regionaal niveau wordt op een steeds uniformere wijze vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wabo uitgevoerd. Dit blijkt onder andere het toepassen checklisten bij de uitoefening van toezicht en het gebruik van hetzelfde programma bij het opstellen van een vergunning.

Proces

Ook in procesmatige zin vindt ook afstemming van de uit te voeren taken plaats door bv een regionaal vast te stellen toezichtsprogramma, maandelijkse monitoring en verantwoording.

Samenwerking

De meerwaarde van de samenwerking zit in de eenduidige uitvoering van de taken in regionaal verband. Tevens maken partners gebruik van elkaars sterke punten en vindt kennisdeling plaats van specialistische taken.

Kern (maximaal 500 tekens)

Door samenwerking op regionale schaal is het mogelijk om het "level playing field" te vergroten, expertise te vergroten, de werkzaamheden efficiënter uit te voeren en daarnaast toch de mogelijkheid te hebben tot lokaal maatwerk.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De gemeentelijke bijdragen dekken de gezamenlijke kosten, zoals de formatie van het coördinatiecentrum.

Feitelijk:

Voor de werkzaamheden die gemeenten voor elkaar hebben uitgevoerd (uitwisseling van taken) worden onderling facturen verstuurd. Jaarlijks wordt een eventueel positief resultaat teruggestort naar de gemeente.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2022)

Financiële middelen Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 227.442 € 227.442 € 230.060
Kosten andere partners € 0 € 2.864 € 0
Inkomsten andere partners € 112.190 € 89.112 € 112.190
TOTAAL € 339.632 € 319.418 € 342.250

Voorgaand jaar (2021)

Financiële middelen Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Inkomsten andere partners € 110.539 € 95.096 € 112.190
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 217.288 € 167.292 € 227.442
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 0 € 13.231 € 0
Kosten andere partners € 0 € 7.110 € 0
TOTAAL € 327.827 € 282.729 € 339.632

Twee jaar terug (2020)

Financiële middelen Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Inkomsten andere partners € 108.605 € 136.776 € 110.539
Jaarlijkse bijdrage RUD LN € 172.530 € 136.202 € 217.288
Jaarlijkse bijdrage uitvoeringseenheid € 63.032 € 67.611 € 0
Kosten andere partners € 0 € 40.180 € 0
TOTAAL € 344.167 € 380.769 € 327.827


Baten

Lopend jaar (2022)

Categorie opbrengsten Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Baten andere partners € 112.190 € 89.112 € 112.190
TOTAAL € 112.190 € 89.112 € 112.190

Voorgaand jaar (2021)

Categorie opbrengsten Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Baten andere partners € 110.539 € 95.096 € 112.190
TOTAAL € 110.539 € 95.096 € 112.190

Twee jaar terug (2020)

Categorie opbrengsten Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Baten andere partners € 108.605 € 136.776 € 110.539
TOTAAL € 108.605 € 136.776 € 110.539


Financiële resultaten

Lopend jaar (2022)

Categorie Begroting 2022 Realisatie 2022 Begroting 2023
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.287.000 € 1.659.000 € 2.079.000
TOTAAL € 2.287.000 € 1.659.000 € 2.079.000

Voorgaand jaar (2021)

Categorie Begroting 2021 Realisatie 2021 Begroting 2022
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.086.000 € 1.630.000 € 2.037.000
TOTAAL € 2.086.000 € 1.630.000 € 2.037.000

Twee jaar terug (2020)

Categorie Begroting 2020 Realisatie 2020 Begroting 2021
Regionale Uitvoeringsdienst € 2.172.000 € 1.816.000 € 2.086.000
TOTAAL € 2.172.000 € 1.816.000 € 2.086.000


Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Dezelfde wijze van uitoefening van toezicht milieu bij bedrijven. Kwalitatief betere specialistische adviezen en vergunningverlening milieu. Vaststelling van een Producten- en dienstcatalogus (PDC), waarin is vastgelegd welke diensten van elkaar kunnen worden afgenomen.

Proces

Eenduidige monitoringsystematiek, Voorbereiding tot aanschaf van één programma voor procesbewaking van alle aanvragen en adviezen (incl. alle bijbehorende documenten), één regionaal toezichtsprogramma,

Samenwerking

Diverse specialistische kennisgroepen die onderling afstemmen. Door regionale samenwerking is een branchegewijze specialisatie bij toezicht mogelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden over de inbreng van documenten in de Big-8. In de Big-8 worden de uitvoerende en beleidsmatige cyclus bij elkaar gebracht.

Kern

Door samenwerking op regionale schaal vindt uniformiteit plaats bij de afhandeling van vergunningen en het toezicht op grond van de Wabo. In procesmatige zin wordt dit ondersteund door programmatuur en o.m. één regionaal toezichtsprogramma. Daarnaast heeft ook afstemming plaatsgevonden over de beleidscyclus, die verloopt volgens het principe van de Big-8.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De kosten zijn gebaseerd op inwoneraantal, hetgeen betekent dat Venlo ca. 17% van de totale begroting van de RUD LN bijdraagt. Ons aandeel aan RUD-overheadkosten is relatief hoog, in vergelijking met kleine gemeenten die alle Wabo-taken inbrengen. Venlo brengt als opdrachtgever slechts de basistaken in. Maar onze opbrengsten zijn ook relatief hoog, omdat we als opdrachtnemer meer uren inbrengen (specialisme constructie en externe veiligheid) dan menige andere partner binnen de RUD LN. Verder is de levering aan uren hoger dan dat we van andere partners in RUD-verband afnemen.

Verdeelsleutel

Er is sprake van afdracht aan de RUD door een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. Bij uitwisseling van werkzaamheden worden onderling facturen verstuurd.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-2098832926/C/2022&oldid=10467"