Difference between revisions of "Sw-1274574902/C/2015"

From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar")
m (Text replacement - "|Voorgaand" to "|Lopend")
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 20: Line 20:
 
|Feitelijk kern=Er wordt kunsteducatie verzorgd.
 
|Feitelijk kern=Er wordt kunsteducatie verzorgd.
 
Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.
 
Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.
−
|Voorgaand jaar=2015
+
|Lopend jaar=2015
−
|Lopend jaar=2016
+
|Oude versie lopend jaar=2016
−
|Komend jaar=2017
+
|Oude versie komend jaar=2017
 
|Kosten={{Kosten-jaar
 
|Kosten={{Kosten-jaar
 
|Middelen=Subsidie
 
|Middelen=Subsidie
−
|Voorgaand begroot=811.072
+
|Lopend begroot=811.072
−
|Voorgaand feitelijk=811.072
+
|Lopend feitelijk=811.072
−
|Lopend begroot=869.683
+
|Oude versie lopend begroot=869.683
−
|Lopend feitelijk=869.683
+
|Oude versie lopend feitelijk=869.683
−
|Komend begroot=887.076
+
|Oude versie komend begroot=887.076
−
|Komend feitelijk=887.076
+
|Oude versie komend feitelijk=887.076
 
}}
 
}}
 
|Baten={{Baten-jaar
 
|Baten={{Baten-jaar
 
|Middelen=Huuropbrengsten
 
|Middelen=Huuropbrengsten
−
|Voorgaand feitelijk=11.517
+
|Lopend feitelijk=11.517
−
|Lopend feitelijk=11.563
+
|Oude versie lopend feitelijk=11.563
−
|Komend begroot=11.520
+
|Oude versie komend begroot=11.520
−
|Komend feitelijk=11.713
+
|Oude versie komend feitelijk=11.713
 
}}
 
}}
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Middelen=Exploitatiesaldo
 
|Middelen=Exploitatiesaldo
−
|Voorgaand begroot=0
 
−
|Voorgaand feitelijk=3.847
 
 
|Lopend begroot=0
 
|Lopend begroot=0
−
|Lopend feitelijk=4.515
+
|Lopend feitelijk=3.847
−
|Komend begroot=0
+
|Oude versie lopend begroot=0
 +
|Oude versie lopend feitelijk=4.515
 +
|Oude versie komend begroot=0
 
}}
 
}}
 
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 
|Middelen=Voorzieningen
 
|Middelen=Voorzieningen
−
|Voorgaand feitelijk=85.581
+
|Lopend feitelijk=85.581
−
|Lopend feitelijk=121.440
+
|Oude versie lopend feitelijk=121.440
 
}}{{Vreemd vermogen-jaar
 
}}{{Vreemd vermogen-jaar
 
|Middelen=Kortlopende schulden
 
|Middelen=Kortlopende schulden
−
|Voorgaand feitelijk=378.635
+
|Lopend feitelijk=378.635
−
|Lopend feitelijk=427.202
+
|Oude versie lopend feitelijk=427.202
 
}}
 
}}
 
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 
|Middelen=Eigen vermogen
 
|Middelen=Eigen vermogen
−
|Voorgaand feitelijk=601.242
+
|Lopend feitelijk=601.242
−
|Lopend feitelijk=663.256
+
|Oude versie lopend feitelijk=663.256
 
}}
 
}}
 
|Begrote kosten samenvatting=Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.
 
|Begrote kosten samenvatting=Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.

Latest revision as of 15:23, 4 May 2018

Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2015)

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Jaar 2015

Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2014) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2015 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren

Verruimen van de horizon

  • Zicht krijgen op kansen

Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief

  • Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving

Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

  • Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent

Aan motief beantwoord?

Ja

Belangrijkste motieven: Verruimen van de horizon, Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg

Proces

Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.

Samenwerking

Het realiseren van de budgetprestatie afspraken binnen de vastgestelde financiële kaders

Kern (maximaal 500 tekens)

Het KCV verzorgt kunsteducatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.

Feitelijk:

Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2015)

Financiële middelen Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016
Subsidie € 811.072 € 811.072 € …
TOTAAL € 811.072 € 811.072 …

Voorgaand jaar (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2013)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Baten

Lopend jaar (2015)

Categorie opbrengsten Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016
Huuropbrengsten € … € 11.517 € …
TOTAAL … € 11.517 …

Voorgaand jaar (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2013)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Financiële resultaten

Lopend jaar (2015)

Categorie Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016
Exploitatiesaldo € 0 € 3.847 € …
TOTAAL € 0 € 3.847 …

Voorgaand jaar (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2013)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2015)

Categorie Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016
Voorzieningen € … € 85.581 € …
Kortlopende schulden € … € 378.635 € …
TOTAAL … € 464.216 …

Voorgaand jaar (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2013)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2015)

Categorie Begroting 2015 Realisatie 2015 Begroting 2016
Eigen vermogen € … € 601.242 € …
TOTAAL … € 601.242 …

Voorgaand jaar (2014)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2013)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-1274574902/C/2015&oldid=7539"