|
|
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 10: |
Line 10: |
| | |Feitelijk kern=Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. | | |Feitelijk kern=Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. |
| | |Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken | | |Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken |
| − | |Voorgaand jaar=2015 | + | |Lopend jaar=2015 |
| − | |Lopend jaar=2016 | + | |Oude versie lopend jaar=2016 |
| − | |Komend jaar=2017 | + | |Oude versie komend jaar=2017 |
| | |Kosten={{Kosten-jaar | | |Kosten={{Kosten-jaar |
| | |Middelen=subsidie | | |Middelen=subsidie |
| − | |Voorgaand begroot=549036 | + | |Lopend begroot=549036 |
| − | |Voorgaand feitelijk=549036 | + | |Lopend feitelijk=549036 |
| − | |Lopend begroot=553909 | + | |Oude versie lopend begroot=553909 |
| − | |Lopend feitelijk=553909 | + | |Oude versie lopend feitelijk=553909 |
| − | |Komend begroot=559816 | + | |Oude versie komend begroot=559816 |
| − | |Komend feitelijk=559.817 | + | |Oude versie komend feitelijk=559.817 |
| | }} | | }} |
| − | |Baten={{Baten | + | |Baten={{Baten-jaar |
| | |Middelen=Huuropbrengsten | | |Middelen=Huuropbrengsten |
| − | |Voorgaand begroot=59575 | + | |Lopend begroot=59575 |
| − | |Voorgaand feitelijk=59575 | + | |Lopend feitelijk=59575 |
| − | |Lopend begroot=60086 | + | |Oude versie lopend begroot=60086 |
| − | |Lopend feitelijk=60086 | + | |Oude versie lopend feitelijk=60086 |
| − | |Komend begroot=60194 | + | |Oude versie komend begroot=60194 |
| − | |Komend feitelijk=60.209 | + | |Oude versie komend feitelijk=60.209 |
| | }} | | }} |
| | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
| | |Middelen=Exploitatieresultaat | | |Middelen=Exploitatieresultaat |
| − | |Voorgaand begroot=0
| |
| − | |Voorgaand feitelijk=-31993
| |
| | |Lopend begroot=0 | | |Lopend begroot=0 |
| − | |Lopend feitelijk=-99.818 | + | |Lopend feitelijk=-31993 |
| − | |Komend begroot=0 | + | |Oude versie lopend begroot=0 |
| | + | |Oude versie lopend feitelijk=-99.818 |
| | + | |Oude versie komend begroot=0 |
| | }} | | }} |
| − | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | + | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
| | |Middelen=Voorzieningen | | |Middelen=Voorzieningen |
| − | |Voorgaand feitelijk=18066 | + | |Lopend feitelijk=18066 |
| − | |Lopend feitelijk=52.513 | + | |Oude versie lopend feitelijk=52.513 |
| − | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
| | |Middelen=Langlopende schulden | | |Middelen=Langlopende schulden |
| − | |Voorgaand feitelijk=158625 | + | |Lopend feitelijk=158625 |
| − | |Lopend feitelijk=135.125 | + | |Oude versie lopend feitelijk=135.125 |
| − | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
| | |Middelen=Kortlopende schulden | | |Middelen=Kortlopende schulden |
| − | |Voorgaand feitelijk=166912 | + | |Lopend feitelijk=166912 |
| − | |Lopend feitelijk=171.308 | + | |Oude versie lopend feitelijk=171.308 |
| | }} | | }} |
| | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar |
| | |Middelen=Reserves en fondsen | | |Middelen=Reserves en fondsen |
| − | |Voorgaand feitelijk=40003 | + | |Lopend feitelijk=40003 |
| − | |Lopend feitelijk=1.885 | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.885 |
| | }} | | }} |
| | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |
Poppodium Grenswerk
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2015)
Jaar 2015
Jaren
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.
Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief
Beoogde resultaten
Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen.
Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!
Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.
Inhoudelijke resultaten
De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?
- Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
- Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.
Prestaties in het beleidsproces
Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?
Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.
Samenwerkingsprestaties
Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet.
Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.
Tips
- Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
- De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
- Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.
Inhoud
Realisatie beleidsprogramma cultuur
Proces
2 maandelijks bestuurlijk overleg
Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.
In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein?
Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.
Tips
- Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
- Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
- Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
- Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
- Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
- Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
- Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
- Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken
Kosten en baten: begroting en realisatie
| Inbreng middelen:
|
Actuele waarde of omvang (in €)
|
Kosten (inbreng financiële middelen)
|
|
|
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
|
Lopend jaar (2015)
|
| Financiële middelen
|
Begroting 2015
|
Realisatie 2015
|
Begroting 2016
|
| subsidie
|
€ 549036
|
€ 549036
|
€ …
|
| TOTAAL
|
€ 549.036
|
€ 549.036
|
…
|
Voorgaand jaar (2014)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Twee jaar terug (2013)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Baten
|
Lopend jaar (2015)
|
| Categorie opbrengsten
|
Begroting 2015
|
Realisatie 2015
|
Begroting 2016
|
| Huuropbrengsten
|
€ 59575
|
€ 59575
|
€ …
|
| TOTAAL
|
€ 59.575
|
€ 59.575
|
…
|
Voorgaand jaar (2014)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Twee jaar terug (2013)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Financiële resultaten
|
Lopend jaar (2015)
|
| Categorie
|
Begroting 2015
|
Realisatie 2015
|
Begroting 2016
|
| Exploitatieresultaat
|
€ 0
|
€ -31993
|
€ …
|
| TOTAAL
|
€ 0
|
€ -31.993
|
…
|
Voorgaand jaar (2014)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Twee jaar terug (2013)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Vreemd vermogen
|
Lopend jaar (2015)
|
| Categorie
|
Begroting 2015
|
Realisatie 2015
|
Begroting 2016
|
| Voorzieningen
|
€ …
|
€ 18066
|
€ …
|
| Langlopende schulden
|
€ …
|
€ 158625
|
€ …
|
| Kortlopende schulden
|
€ …
|
€ 166912
|
€ …
|
| TOTAAL
|
…
|
€ 343.603
|
…
|
Voorgaand jaar (2014)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Twee jaar terug (2013)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Eigen vermogen
|
Lopend jaar (2015)
|
| Categorie
|
Begroting 2015
|
Realisatie 2015
|
Begroting 2016
|
| Reserves en fondsen
|
€ …
|
€ 40003
|
€ …
|
| TOTAAL
|
…
|
€ 40.003
|
…
|
Voorgaand jaar (2014)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Twee jaar terug (2013)
|
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.
