Difference between revisions of "Sw-1156059301/C/2018"

From Dashboard samenwerking Venlo
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ")
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
{{Samenwerking C
+
{{Samenwerking C-jaar
 
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
 
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
 
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van  risico’s
 
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk;; Spreiden of delen van  risico’s
Line 18: Line 18:
 
|Opgave kern=De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.
 
|Opgave kern=De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.
 
|Feitelijk kern=Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
 
|Feitelijk kern=Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
−
|Voorgaand jaar=2017
 
−
|Lopend jaar=2018
 
−
|Komend jaar=2019
 
 
|Kosten={{Kosten-jaar
 
|Kosten={{Kosten-jaar
 
|Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal
 
|Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal
−
|Voorgaand begroot=12.820.000
 
−
|Voorgaand feitelijk=12.906.438
 
 
|Lopend begroot=12.820.000
 
|Lopend begroot=12.820.000
 +
|Lopend feitelijk=12942028
 
|Komend begroot=12.820.000
 
|Komend begroot=12.820.000
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
 
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast
 
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast
−
|Voorgaand begroot=19.250.000
 
−
|Voorgaand feitelijk=19.250.000
 
 
|Lopend begroot=19.250.000
 
|Lopend begroot=19.250.000
 +
|Lopend feitelijk=19250000
 
|Komend begroot=19.250.000
 
|Komend begroot=19.250.000
 
}}{{Kosten-jaar
 
}}{{Kosten-jaar
−
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel
+
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel (max)
−
|Voorgaand begroot=max 6.600.000
+
|Lopend begroot=6.600.000
−
|Voorgaand feitelijk=0
+
|Lopend feitelijk=5.165.249
−
|Lopend begroot=max 6.600.000
+
|Komend begroot=6.600.000
−
|Komend begroot=max 6.600.000
 
 
}}
 
}}
−
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat
+
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 +
|Middelen=eindwaarde grex 1-1-2019
 +
|Komend begroot=70826457
 +
}}{{Financieel resultaat-jaar
 
|Middelen=contante waarde grex 1-1-2016
 
|Middelen=contante waarde grex 1-1-2016
−
|Voorgaand begroot=20.204.950
 
 
|Lopend begroot=20.204.950
 
|Lopend begroot=20.204.950
 
|Komend begroot=20.204.950
 
|Komend begroot=20.204.950
−
}}{{Financieel resultaat
+
}}{{Financieel resultaat-jaar
 
|Middelen=Winst- en verliesrekening
 
|Middelen=Winst- en verliesrekening
−
|Voorgaand begroot=1.357.000
 
 
|Lopend begroot=979.000
 
|Lopend begroot=979.000
 +
|Lopend feitelijk=2.614.385
 
|Komend begroot=5.898.000
 
|Komend begroot=5.898.000
 
}}
 
}}
−
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen
+
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 
|Middelen=participanten
 
|Middelen=participanten
−
|Voorgaand begroot=94.000.000
+
|Lopend feitelijk=93.948.000
−
|Voorgaand feitelijk=70.000.000
+
|Komend begroot=90.954.000
 
}}
 
}}
−
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen
+
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 
|Middelen=omvang Agioreserve
 
|Middelen=omvang Agioreserve
−
|Voorgaand begroot=46.400.000
 
−
|Voorgaand feitelijk=46.392.000
 
 
|Lopend begroot=46.392.000
 
|Lopend begroot=46.392.000
 +
|Lopend feitelijk=46392000
 
|Komend begroot=46.392.000
 
|Komend begroot=46.392.000
 
}}
 
}}
Line 73: Line 68:
 
|Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig
 
|Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig
 
|Aandeel realisatie toelichting=De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking
 
|Aandeel realisatie toelichting=De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking
 +
|Voorgaand jaar=2017
 +
|Lopend jaar=2018
 +
|Komend jaar=2019
 
|Delay publication=No
 
|Delay publication=No
 
}}
 
}}

Latest revision as of 16:21, 13 February 2020

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)

A
Basisgegevens
B
Contactgegevens
C
Resultaten
D
Kansen en risico’s
E
Governance
F
Proces
G
Bibliotheek

Jaar 2018

Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

  • Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
  • Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

  • Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
  • Voorkomen van dubbel werk
  • Spreiden of delen van risico’s

Organisatorische voordelen

  • Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

  • Zicht krijgen op kansen

Voorkomen van hinder van elkaar

  • Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie

Aan motief beantwoord?

Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Verruimen van de horizon, Versterken van de democratie

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Voorbeeld inhoudelijke prestaties Prestatieladder.png

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo

Proces

De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.

Samenwerking

Wij beogen als grondgebied gemeenten (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) en de Provincie Limburg gezamenlijk het werklandschap Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.

Kern (maximaal 500 tekens)

De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2018)

Financiële middelen Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.820.000 € 12942028 € 12.820.000
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000 € 19250000 € 19.250.000
Inbreng vreemd vermogen variabel (max) € 6.600.000 € 5.165.249 € 6.600.000
TOTAAL € 38.670.000 € 37.357.277 € 38.670.000

Voorgaand jaar (2017)

Financiële middelen Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Deelneming door inbreng kapitaal € 12.820.000 € 12.942.028 € ...
Inbreng vreemd vermogen variabel € 6.600.000 € 0 € ...
Inbreng vreemd vermogen vast € 19.250.000 € 19.250.000 € ...
TOTAAL € 38.670.000 € 32.192.028 …

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
eindwaarde grex 1-1-2019 € … € … € 70826457
contante waarde grex 1-1-2016 € 20.204.950 € … € 20.204.950
Winst- en verliesrekening € 979.000 € 2.614.385 € 5.898.000
TOTAAL € 21.183.950 € 2.614.385 € 96.929.407

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
Winst- en verliesrekening € 1.357.000 € 12.966.595 € ...
contante waarde grex 1-1-2016 € 20.204.950 € ... € ...
TOTAAL € 21.561.950 € 12.966.595 …

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
participanten € … € 93.948.000 € 90.954.000
TOTAAL … € 93.948.000 € 90.954.000

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
participanten € 94.000.000 € 94.623.669 € ...
TOTAAL € 94.000.000 € 94.623.669 …

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2018)

Categorie Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019
omvang Agioreserve € 46.392.000 € 46392000 € 46.392.000
TOTAAL € 46.392.000 € 46.392.000 € 46.392.000

Voorgaand jaar (2017)

Categorie Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018
omvang Agioreserve € 46.400.000 € 46.392.329 € ...
TOTAAL € 46.400.000 € 46.392.329 …

Twee jaar terug (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

...

Proces

...

Samenwerking

...

Kern

Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting

De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking

Verdeelsleutel

De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 27,65% Gemeente Venray: 5,39% Gemeente Horst aan de Maas: 8,34% Provincie Limburg: 58,62%

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

Retrieved from "https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/index.php?title=Sw-1156059301/C/2018&oldid=8774"