Difference between revisions of "Sw-0955081281/C/2023"
From Dashboard samenwerking Venlo
Rob Scholing (talk | contribs) |
|||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
|Opgave inhoud=bevorderen samenwerking op uitvoerend niveau, als eerste gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein | |Opgave inhoud=bevorderen samenwerking op uitvoerend niveau, als eerste gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein | ||
|Opgave samenwerking=Efficiënter en effectiever inkopen in het sociaal domein. | |Opgave samenwerking=Efficiënter en effectiever inkopen in het sociaal domein. | ||
| − | |Opgave kern=Aanbesteden in inkopen van diensten in het sociaal domein voor de gemeenten in de regio Noord-Limburg | + | |Opgave kern=Aanbesteden in inkopen van diensten in het sociaal domein voor de gemeenten in de regio's Noord en Midden-Limburg |
|Feitelijk inhoud=Goede prijs-kwaliteitverhouding (raam)contracten | |Feitelijk inhoud=Goede prijs-kwaliteitverhouding (raam)contracten | ||
kennisontwikkeling | kennisontwikkeling | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
|Evaluatie verhaal=Contractering met een goed prijs - kwaliteitsniveau | |Evaluatie verhaal=Contractering met een goed prijs - kwaliteitsniveau | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Middelen=Uitvoeringslasten |
| − | |Lopend feitelijk=... | + | |Lopend begroot=2.817.015 |
| + | |Lopend feitelijk=2.405.000 | ||
| + | |Komend begroot=3.376.000 | ||
}} | }} | ||
|Baten={{Baten-jaar | |Baten={{Baten-jaar | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=2.817.015 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=2.405.000 |
| − | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=3.376.000 |
}} | }} | ||
|Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | |Inbreng anders={{Inbreng anders-jaar | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
| − | |Middelen= | + | |Middelen=Samenwerkingsmodule 1: opdrachtgeven noord-limburg |
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=1.923.914 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=1.569.000 |
| − | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=2.310.000 |
}}{{Financieel resultaat-jaar | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
| − | |Middelen= | + | |Middelen=Samenwerkingsmodule 2: regionale taken bw mo b&p noord- en midden-limburg |
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=893.101 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=836.000 |
| − | |Komend begroot=1. | + | |Komend begroot=1.066.000 |
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Vreemd vermogen | |Middelen=Vreemd vermogen | ||
| − | |Lopend begroot=0 | + | |Lopend begroot=10.583.612 |
| + | |Lopend feitelijk=0 | ||
| + | |Komend begroot=0 | ||
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
| − | |Middelen=Eigen vermogen | + | |Middelen=Eigen vermogen/Bestemmingsreserve |
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=60.000 |
| + | |Lopend feitelijk=60.000 | ||
| + | |Komend begroot=275.000 | ||
}} | }} | ||
| − | |Begrote kosten samenvatting=De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead | + | |Begrote kosten samenvatting=De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead voor de beide modules |
| − | |Feitelijke kosten samenvatting=De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead. | + | |Feitelijke kosten samenvatting=De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead voor de beide modules. |
|Percentage aandeel=37 | |Percentage aandeel=37 | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari | ||
Latest revision as of 13:44, 11 July 2024
Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Jaar 2023
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Aan motief beantwoord?
Aan het efficiënter werken door gezamenlijk in te kopen wordt voldaan. Het vergroten van het ambitieniveau door de MGR te professionaliseren is een continu proces. Hiervoor is het meest recente Uitvoeringsplan 2023-2025 opgesteld.
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Inhoud
bevorderen samenwerking op uitvoerend niveau, als eerste gericht op het gezamenlijk aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein
Samenwerking
Efficiënter en effectiever inkopen in het sociaal domein.
Kern (maximaal 500 tekens)
Aanbesteden in inkopen van diensten in het sociaal domein voor de gemeenten in de regio's Noord en Midden-Limburg
Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
Een goed voorstelbaar verhaal
Contractering met een goed prijs - kwaliteitsniveau
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
De begrote kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead voor de beide modules
Feitelijk:
De werkelijke kosten van personeel, bedrijfsvoering, onvoorzien en overhead voor de beide modules.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Uitvoeringslasten | € 2.817.015 | € 2.405.000 | € 3.376.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.817.015 | € 2.405.000 | € 3.376.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| TOTAAL | € 787.478 | … | € 878.438 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| TOTAAL | € 590.255 | € 585.182 | € 787.478
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| € 2.817.015 | € 2.405.000 | € 3.376.000 | |||||
| TOTAAL | € 2.817.015 | € 2.405.000 | € 3.376.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| TOTAAL | € 512.753 | € 457.979 | € 589.031 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| TOTAAL | € 512.753 | € 457.979 | € 589.031 | ||||
Inbreng overige middelen | |||||||
| Categorie | |||||||
| secretaris / directeur | 0,2 fte | ||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Samenwerkingsmodule 1: opdrachtgeven noord-limburg | € 1.923.914 | € 1.569.000 | € 2.310.000 | ||||
| Samenwerkingsmodule 2: regionale taken bw mo b&p noord- en midden-limburg | € 893.101 | € 836.000 | € 1.066.000 | ||||
| TOTAAL | € 2.817.015 | € 2.405.000 | € 3.376.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| MGR | € 63.619 | € 70.736 | € 72.906 | ||||
| Regionaal Bureau Opdrachtgeven | € 1.529.381 | € 1.170.054 | € 1.520.094 | ||||
| TOTAAL | € 1.593.000 | € 1.240.790 | € 1.593.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| MGR | € 63.619 | € 70.736 | € 72.906 | ||||
| Regionaal Bureau Opdrachtgeven | € 1.529.381 | € 1.170.054 | € 1.520.094 | ||||
| TOTAAL | € 1.593.000 | € 1.240.790 | € 1.593.000 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Vreemd vermogen | € 10.583.612 | € 0 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 10.583.612 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Vreemd vermogen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Vreemd vermogen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | … | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
| Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
| Eigen vermogen/Bestemmingsreserve | € 60.000 | € 60.000 | € 275.000 | ||||
| TOTAAL | € 60.000 | € 60.000 | € 275.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
| Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
| Eigen vermogen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | … | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Eigen vermogen | € 0 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 0 | … | … | ||||
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Goede prijs-kwaliteitverhouding (raam)contracten kennisontwikkeling efficiency- en schaalvoordelen ontzorgen deelnemende gemeenten sturingsinformatie
Proces
...
Samenwerking
Bij de start in 2015 is gekozen voor een organisatie van beperkte omvang. In najaar van 2015 is geconstateerd dat dit te voorzichtig is geweest. Op 16-2-2017 heeft het AB een ontwikkelplan vastgesteld. In de eerste helft van 2020 is een visietraject gestart dat moet leiden tot een nieuw bedrijfsvoeringsplan In juli 2020 heeft het AB het Uitvoeringsplan, opgesteld n.a.v. visietraject, vastgesteld. In 2022 is de MGR uitgebreid met Module 2 voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie. Hierdoor zijn de zeven gemeenten uit Midden-Limburg toegetreden tot de MGR. In oktober 2022 is het nieuwe Uitvoeringsplan 2023-2025 vastgesteld door het AB.
Kern
Contractering van zorgorganisaties in het sociaal domein
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen per 1 januari
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
