Latest revision as of 14:33, 17 June 2021

Stichting Venlo Partners (VP)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)

Jaar 2020

Jaren

voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld

voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Verruimen van de horizon

Zicht krijgen op kansen

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon

Beoogde resultaten

TOELICHTING

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.

Tips

Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Venlo Partners voert haar werkzaamheden uit aan de hand van het jaarplan dat jaarlijks wordt ingediend. De werkzaamheden bestaan uit citymanagement en citymarketing.

Proces

Jaarlijks dient Venlo Partners een offerte in bij de gemeente voor de activiteiten beschrijft  die zij komend jaar wil uitvoeren voor de verschillende programmalijnen.

Samenwerking

Venlo Partners werkt samen met stakeholders: o.a. gemeente, onderwijsinstellingen,  ondernemersverenigingen.

Kern (maximaal 500 tekens)

Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren.  Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken.  Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent

TOELICHTING

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een goed voorstelbaar verhaal

Er liggen behoorlijke uitdagingen in de binnenstad op het gebied van retail, studenten, wonen en parkeren.  Verschillende partijen zijn nodig om deze opgaven aan te pakken.  Venlo Partners speelt hierbij een belangrijke rol.

Kosten en baten: begroting en realisatie

Begroot:

De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.

Feitelijk:

De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.

Inbreng middelen:	Actuele waarde of omvang (in €)
Kosten (inbreng financiële middelen)
	Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Lopend jaar (2020)
Financiële middelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
opdrachtverlening	€ 259414	€ 259414	€ 263824
reclamebelasting	€ 180.600	€ 180000	€ 180000
TOTAAL	€ 440.014	€ 439.414	€ 443.824
Voorgaand jaar (2019)
Financiële middelen	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
opdrachtverlening	€ 255.000	€ 255.000	€ 259.414
reclamebelasting	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
TOTAAL	€ 435.000	€ 435.000	€ 439.414
Twee jaar terug (2018)
Financiële middelen	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
opdrachtverlening	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
reclamebelasting	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
TOTAAL	€ 435.000	€ 435.000	€ 435.000
Financiële resultaten
Lopend jaar (2020)
Categorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
financieel resultaat	€ 0	€ -14875	€ 0
TOTAAL	€ 0	€ -14.875	€ 0
Voorgaand jaar (2019)
Categorie	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
financieel resultaat	€ 0	€ -13.909	€ 0
TOTAAL	€ 0	€ -13.909	€ 0
Twee jaar terug (2018)
Categorie	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
financieel resultaat	€ 0	€ -8.031	€ 0
TOTAAL	€ 0	€ -8.031	€ 0
Vreemd vermogen
Lopend jaar (2020)
Categorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
vreemd vermogen	€ …	€ 105677	€ …
TOTAAL	…	€ 105.677	…
Voorgaand jaar (2019)
Categorie	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
vreemd vermogen	€ ...	€ 83.624	€ ...
TOTAAL	…	€ 83.624	…
Twee jaar terug (2018)
Categorie	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
vreemd vermogen	€ ...	€ ...	€ ...
TOTAAL	…	…	…
Eigen vermogen
Lopend jaar (2020)
Categorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
Bestemmingsreserves	€ …	€ 36707	€ …
Overige reserves	€ …	€ 3690	€ …
TOTAAL	…	€ 40.397	…
Voorgaand jaar (2019)
Categorie	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
Bestemmingsreserves	€ ...	€ 51.582	€ ...
Overige reserves	€ ...	€ 3.690	€ ...
TOTAAL	…	€ 55.272	…
Twee jaar terug (2018)
Categorie	Begroting 2018	Realisatie 2018	Begroting 2019
Bestemmingsreserves	€ ...	€ 57.582	€ ...
Overige reserves	€ ...	€ 17.599	€ ...
TOTAAL	…	€ 75.181	…

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Venlo Partners draag bij om het imago van de stad Venlo en haaromgeving te ontwikkelen en voortdurend te verbeteren; het versterken van het economisch functioneren en het verbeteren van de attractiviteit en representativiteit van de stad Venlo; 
levert een bijdrage aan het verbeteren van het woon,- verblijfs,- en vestigingsklimaat van de gemeente Venlo.

Proces

Een fysieke plek in de binnenstad; een  nieuwe website, (online) en  de doorontwikkeling van de wijze  van communiceren.

Samenwerking

Een flexibele  netwerkorganisatie die al naar gelang behoeften partners inhoudelijke en/of financieel aan zich weet te binden.

Kern

Venlo Partners speelt  een belangrijke rol: als initiator maar vooral als verbindende partij tussen de verschillende stakeholders in de stad.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave

TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

- ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
- 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
- ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’

Toelichting

Verdeelsleutel

De reclamebelasting is ca. 25%, het merendeel is grotendeels van de gemeente afkomstig

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Niet evenwichtig

Baten: Niet evenwichtig

Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

@@ Line 4: / Line 4: @@
 |Motief horizonverruiming=Zicht krijgen op kansen
 |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Verruimen van de horizon
-|Opgave inhoud=Venlo Partners voert haar werkzaamheden uit aan de hand van drie programmalijnen: Venlo mijn Stad, Venlo Winkelstad, Venlo Winkelstad.
+|Opgave inhoud=Venlo Partners voert haar werkzaamheden uit aan de hand van het jaarplan dat jaarlijks wordt ingediend. De werkzaamheden bestaan uit citymanagement en citymarketing.
 |Opgave proces=Jaarlijks dient Venlo Partners een offerte in bij de gemeente voor de activiteiten beschrijft  die zij komend jaar wil uitvoeren voor de verschillende programmalijnen.
 |Opgave samenwerking=Venlo Partners werkt samen met stakeholders: o.a. gemeente, onderwijsinstellingen,  ondernemersverenigingen.
@@ Line 16: / Line 16: @@
 |Kosten={{Kosten-jaar
 |Middelen=opdrachtverlening
-|Lopend begroot=255.000
+|Lopend begroot=259414
-|Lopend feitelijk=255000
+|Lopend feitelijk=259414
-|Komend begroot=259414
+|Komend begroot=263824
 }}{{Kosten-jaar
 |Middelen=reclamebelasting
-|Lopend begroot=180.000
+|Lopend begroot=180.600
 |Lopend feitelijk=180000
 |Komend begroot=180000
@@ Line 28: / Line 28: @@
 |Middelen=financieel resultaat
 |Lopend begroot=0
+|Lopend feitelijk=-14875
 |Komend begroot=0
 }}
 |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 |Middelen=vreemd vermogen
-|Lopend feitelijk=65988
+|Lopend feitelijk=105677
 }}
 |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 |Middelen=Bestemmingsreserves
+|Lopend feitelijk=36707
 }}{{Eigen vermogen-jaar
 |Middelen=Overige reserves
+|Lopend feitelijk=3690
 }}
 |Begrote kosten samenvatting=De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.
 |Feitelijke kosten samenvatting=De baten bestaan grotendeels uit de geïnde reclamebelasting en vanuit een opdracht verleende publieke middelen. De kosten zijn samengevat gemaakt voor city markering en city management, verdeeld onder de peilers 'Venlo mijn stad', 'Venlo winkelstad' en 'Venlo studentenstad'.
-|Percentage aandeel=65
+|Percentage aandeel=75
-|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Deze varieert per jaar, in 2018 was dit 65% via gemeente en 35% via reclamebelasting. Voor 2019 worden deze cijfers omstreeks mei 2020 bekend.
+|Aandeel realisatie verdeelsleutel=De reclamebelasting is ca. 25%, het merendeel is grotendeels van de gemeente afkomstig
 |Aandeel realisatie evenwicht=Niet evenwichtig
 |Aandeel realisatie evenwicht baten=Niet evenwichtig

Difference between revisions of "Sw-0751121863/C/2020"

Latest revision as of 14:33, 17 June 2021

Stichting Venlo Partners (VP) C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)

Jaar 2020

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Verruimen van de horizon

Inhoudelijke resultaten

Prestaties in het beleidsproces

Samenwerkingsprestaties

Tips

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

Tips

Een goed voorstelbaar verhaal

Kosten (inbreng financiële middelen)

Lopend jaar (2020)

Voorgaand jaar (2019)

Twee jaar terug (2018)

Financiële resultaten

Lopend jaar (2020)

Voorgaand jaar (2019)

Twee jaar terug (2018)

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2020)

Voorgaand jaar (2019)

Twee jaar terug (2018)

Eigen vermogen

Lopend jaar (2020)

Voorgaand jaar (2019)

Twee jaar terug (2018)

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern

Stichting Venlo Partners (VP)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)