Latest revision as of 10:54, 13 June 2022

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)

Jaar 2021

Jaren

voeg een voorgaand jaar toe (2015) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2016 zijn ingevuld

voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld

Motieven voor samenwerking

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening

Efficiënter werken

Voorkomen van dubbel werk

Organisatorische voordelen

Professionaliseren van organisatie en/of bestuur

Verruimen van de horizon

Zicht krijgen op kansen

Motieven (eigen formulering)

integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek

Aan motief beantwoord?

Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.

Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan

Beoogde resultaten

TOELICHTING

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?

  Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.

Tips

Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.

Proces

Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen.
De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.

Samenwerking

Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag.

Kern (maximaal 500 tekens)

Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.

Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent

TOELICHTING

Evalueerbaar formuleren betekent dat je de kern van de zaak raakt en dat je tussentijds en achteraf kunt nagaan of het resultaat is gerealiseerd. Hoe concreter je effecten benoemt, des te meer resultaatgericht je handelt. Juist door een resultaat heel concreet te formuleren is het ook evalueerbaar. Omgekeerd, als je evalueerbaar werkt, ben je ook meer resultaatgericht. Je hebt dan immers een concreter beeld van wat je wilt bereiken.

In de praktijk zien we vaak een voorkeur voor kwantitatieve maatstaven omdat die veel duidelijkheid bieden. Deze zijn vaak heel specifiek en meetbaar, maar het probleem is nogal eens dat ze niet de kern van de zaak raken. Wat betekent bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsratio en wat zegt dit precies over de resultaten die een gemeente beoogt in het sociaal domein? Ook kunnen onbedoelde effecten optreden ('perverse effecten'). Denk bijvoorbeeld aan het oplossingspercentage van fietsendiefstallen. Door het ontraden van het afzien aangifte van een fietsendiefstal, kan het oplossingspercentage opgeschroefd worden.

Tips

Formuleer een zingevende en wervende kernboodschap. Focus niet op bijzaken of randverschijnselen.
Gebruik waar mogelijk en wenselijk zinvolle combinaties van beeld, verhaal en getal.
Voorkom een selectieve blik. Kijk niet alleen naar zaken die je kunt meten of waarover je al gegevens hebt.
Verlies je niet in de ‘hoe-vraag’. Als je niet helder hebt wat je wil bereiken, kan de hoe-vraag 'prematuur' zijn en tot verspilde energie leiden.
Bepaal samen met coproducenten en gebruikers de criteria en het proces om te evalueren. Maak afspraken over evaluatieve gesprekken en samen bij sturen.
Bepaal wie welke gegevens aanlevert voor een gedeelde informatiepositie.
Pas op voor kwantitatieve maatstaven die niet de kern raken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je criteria kiest op grond van wat je 'min of meer gemakkelijk' kwantitatief kunt vaststellen. Het kan ook zijn dat je je laat leiden door beschikbare data, bijvoorbeeld aan de hand van generieke benchmarks.
Creëer een open cultuur en een organisatie gericht op leren. Een organisatie waarin je je controleerbaar kunt opstellen. Focus op wat je wilt bereiken, stuur op resultaten die je belangrijk vindt. Zie dit los van verantwoording, de oorzaken en de 'schuldvraag'. Voorkom met andere woorden situaties waarin je expres 'vaag' formuleert om niet aangesproken te kunnen worden op de resultaten.

Een getal dat de kern raakt

Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval

Kosten en baten: begroting en realisatie

Begroot:

Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).

Inbreng middelen:	Actuele waarde of omvang (in €)
Kosten (inbreng financiële middelen)
	Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.
Lopend jaar (2021)
Financiële middelen	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
gemeentelijke bijdrage Venlo	€ 188.763	€ 188.763	€ 311.308
Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio)	€ …	€ 14.299	€ 22.857
POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo)	€ …	€ 150.135	€ 150.135
Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo)	€ 116.218	€ 116.280	€ …
Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten	€ 199.477	€ 199.478	€ …
Blokhuisgelden (van het Rijk)	€ 40.000	€ 40.000	€ …
Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden)	€ …	€ 6.690	€ …
TOTAAL	€ 544.458	€ 715.645	€ 484.300
Voorgaand jaar (2020)
Financiële middelen	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
Van der Staaij-gelden (deels), voor trajecten nazorg ex-gedetineerden	€ ...	€ ...	€ 14.299
gemeentelijke bijdrage Venlo	€ 167.885	€ 150.239	€ 188.763
TOTAAL	€ 167.885	€ 150.239	€ 203.062
Twee jaar terug (2019)
Financiële middelen	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
gemeentelijke bijdrage Venlo	€ 320.495	€ 192.334	€ 167.885
TOTAAL	€ 320.495	€ 192.334	€ 167.885
Baten
Lopend jaar (2021)
Categorie opbrengsten	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
nvt	€ 0	€ 0	€ …
TOTAAL	€ 0	€ 0	…
Voorgaand jaar (2020)
Categorie opbrengsten	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
nvt	€ 0	€ 0	€ ...
TOTAAL	€ 0	€ 0	…
Twee jaar terug (2019)
Categorie opbrengsten	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
nvt	€ 0	€ 0	€ ...
TOTAAL	€ 0	€ 0	…
Financiële resultaten
Lopend jaar (2021)
Categorie	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL	€ 388.240	€ 388.241	€ 640.289
Rijksbijdrage aan ZVH NL	€ 116.247	€ 116.280	€ 116.247
Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021)	€ 40.000	€ 40.000	€ …
Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden	€ …	€ 20.989	€ 35.693
POK-middelen actielijn 7 (Rijk)	€ …	€ 150.135	€ 150.135
TOTAAL	€ 544.487	€ 715.645	€ 942.364
Voorgaand jaar (2020)
Categorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg	€ 345.300	€ 309.006	€ ...
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie	€ 116.000	€ 116.332	€ ...
TOTAAL	€ 461.300	€ 425.338	…
Twee jaar terug (2019)
Categorie	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg	€ 578.813	€ ...	€ ...
Jeugd en veiligheid	€ 96.746	€ ...	€ ...
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie	€ 117.368	€ ...	€ ...
TOTAAL	€ 792.927	…	…
Eigen vermogen
Lopend jaar (2021)
Categorie	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
n.v.t.	€ …	€ …	€ …
TOTAAL	…	…	…
Voorgaand jaar (2020)
Categorie	Begroting 2020	Realisatie 2020	Begroting 2021
n.v.t.	€ ...	€ ...	€ ...
TOTAAL	…	…	…
Twee jaar terug (2019)
Categorie	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
n.v.t.	€ ...	€ ...	€ ...
TOTAAL	…	…	…

Feitelijke resultaten van de samenwerking

Inhoud

Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines  waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie.

Proces

...

Samenwerking

Afstemming tussen de disciplines, o.a.  straf, zorg, veiligheid, inkomen, schuldhulp en wonen.

Kern

Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave

TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

- ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
- 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
- ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’

Toelichting

Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners.

Verdeelsleutel

Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig

Baten:

Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:

@@ Line 22: / Line 22: @@
 |Middelen=gemeentelijke bijdrage Venlo
 |Lopend begroot=188.763
-|Komend begroot=312.661
+|Lopend feitelijk=188.763
+|Komend begroot=311.308
 }}{{Kosten-jaar
-|Middelen=Van der Staaij-gelden (deels), voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio
+|Middelen=Van der Staaij-gelden Venlo (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden regio)
-|Lopend begroot=14.299
+|Lopend feitelijk=14.299
+|Komend begroot=22.857
+}}{{Kosten-jaar
+|Middelen=POK-middelen actielijn 7 - ZVH (via centrumgemeente Venlo)
+|Lopend feitelijk=150.135
+|Komend begroot=150.135
+}}{{Kosten-jaar
+|Middelen=Rijksbijdrage ZVH NL (via centrumgemeente Venlo)
+|Lopend begroot=116.218
+|Lopend feitelijk=116.280
+}}{{Kosten-jaar
+|Middelen=Gemeentelijke bijdrage ZVH NL overige gemeenten
+|Lopend begroot=199.477
+|Lopend feitelijk=199.478
+}}{{Kosten-jaar
+|Middelen=Blokhuisgelden (van het Rijk)
+|Lopend begroot=40.000
+|Lopend feitelijk=40.000
+}}{{Kosten-jaar
+|Middelen=Van der Staaij-gelden overige gemeenten (voor trajecten nazorg ex-gedetineerden)
+|Lopend feitelijk=6.690
 }}
 |Baten={{Baten-jaar
@@ Line 35: / Line 56: @@
 |Middelen=Bijdragen gemeenten Noord-Limburg aan ZVH NL
 |Lopend begroot=388.240
-|Komend begroot=643.071
+|Lopend feitelijk=388.241
+|Komend begroot=640.289
 }}{{Financieel resultaat-jaar
 |Middelen=Rijksbijdrage aan ZVH NL
 |Lopend begroot=116.247
+|Lopend feitelijk=116.280
 |Komend begroot=116.247
 }}{{Financieel resultaat-jaar
 |Middelen=Blokhuisgelden nazorg ex-gedetineerden (eenmalig; 2021)
 |Lopend begroot=40.000
+|Lopend feitelijk=40.000
 }}{{Financieel resultaat-jaar
 |Middelen=Van der Staaij-gelden Venlo voor trajecten nazorg ex-gedetineerden
-|Lopend begroot=14.299
+|Lopend feitelijk=20.989
+|Komend begroot=35.693
+}}{{Financieel resultaat-jaar
+|Middelen=POK-middelen actielijn 7 (Rijk)
+|Lopend feitelijk=150.135
+|Komend begroot=150.135
 }}
 |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 |Middelen=n.v.t.
 }}
-|Begrote kosten samenvatting=Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en  van het Ministerie van Justitie.
+|Begrote kosten samenvatting=Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en  een bijdrage vanuit het Rijk (naast de algemene Rijksbijdrage voor het ZVH zijn dat per december 2021 ook de POK-middelen, actielijn 7).
 |Percentage aandeel=49
 |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.

Difference between revisions of "Sw-1653689075/C/2021"

Latest revision as of 10:54, 13 June 2022

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL) C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)

Jaar 2021

Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten

Efficiënter werken

Organisatorische voordelen

Verruimen van de horizon

Motieven (eigen formulering)

Aan motief beantwoord?

Inhoudelijke resultaten

Prestaties in het beleidsproces

Samenwerkingsprestaties

Tips

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern (maximaal 500 tekens)

Tips

Een getal dat de kern raakt

Kosten (inbreng financiële middelen)

Lopend jaar (2021)

Voorgaand jaar (2020)

Twee jaar terug (2019)

Baten

Lopend jaar (2021)

Voorgaand jaar (2020)

Twee jaar terug (2019)

Financiële resultaten

Lopend jaar (2021)

Voorgaand jaar (2020)

Twee jaar terug (2019)

Eigen vermogen

Lopend jaar (2021)

Voorgaand jaar (2020)

Twee jaar terug (2019)

Inhoud

Proces

Samenwerking

Kern

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)