Difference between revisions of "Sw-498222249/C/2021"
Jose Lianes (talk | contribs) |
Jose Lianes (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
|Middelen=Bijdrage gemeente VENLO | |Middelen=Bijdrage gemeente VENLO | ||
|Lopend begroot=3618941 | |Lopend begroot=3618941 | ||
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
|Komend begroot=3818652 | |Komend begroot=3818652 | ||
}} | }} | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|Middelen=Exploitatie Samenw. ICT NML | |Middelen=Exploitatie Samenw. ICT NML | ||
|Lopend begroot=0 | |Lopend begroot=0 | ||
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Samenw. ICT NML | |Middelen=Samenw. ICT NML | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=650000 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=826000 |
| − | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=740000 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Samenw. ICT NML | |Middelen=Samenw. ICT NML | ||
| − | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=200000 |
| − | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=424000 |
| − | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=310000 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=De exploitatiegegevens van 2017 worden met de jaarrekening opgemaakt in het eerste kwartaal van 2018 | |Begrote kosten samenvatting=De exploitatiegegevens van 2017 worden met de jaarrekening opgemaakt in het eerste kwartaal van 2018 | ||
Latest revision as of 09:18, 25 July 2022
GR ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)
Jaar 2021
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf ‘ontzorgen’
Motieven (eigen formulering)
- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen; - ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren; - beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten; - slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en; - toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)
Aan motief beantwoord?
Tot nu toe wel.
Inhoud
Ontwikkelen van een gezamenlijk automatiseringsplatform dat de mogelijkheid biedt voor de deelnemers om samen te werken op het gebied van informatievoorziening. En dat in de loop van de tijd kan ontwikkelen tot een business gerichte organisatie om zowel fysiek als digitaal ruimte te bieden voor regionale dienstverlening.
Proces
Transformatie naar 1 organisatie dat zijn vorm krijgt in een gemeenschappelijke regeling per 1-1-2018. Van daar uit door ontwikkelen naar een business gerichte ketenpartner voor de regio.
Samenwerking
Zie motieven van samenwerking.
Kern (maximaal 500 tekens)
Vanzelfsprekende regiopartner met maatschappelijk belang als basis voor excellente dienstverlening.
De exploitatiegegevens van 2017 worden met de jaarrekening opgemaakt in het eerste kwartaal van 2018
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
| Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022
| ||||
| TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Bijdrage gemeente VENLO | € 3618941 | € 0 | € 3818652 | ||||
| TOTAAL | € 3.618.941 | € 0 | € 3.818.652 | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Bijdrage gemeente VENLO | € 3.382.110 | € 3.467.647 | € 3.618.941 | ||||
| TOTAAL | € 3.382.110 | € 3.467.647 | € 3.618.941 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
| Categorie opbrengsten | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Bijdrage gemeente VENLO | € 3.311.440 | € 3.268.315 | € 3.382.110 | ||||
| TOTAAL | € 3.311.440 | € 3.268.315 | € 3.382.110
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Exploitatie Samenw. ICT NML | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
| Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Exploitatie Samenw. ICT NML | € 0 | € 113.718 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 113.718 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
| Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Exploitatie Samenw. ICT NML | € 0 | € 144.742 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 144.742 | € 0 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 650000 | € 826000 | € 740000 | ||||
| TOTAAL | € 650.000 | € 826.000 | € 740.000 | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
| Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 0 | € 714.445 | € 650.000 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 714.445 | € 650.000 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
| Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 0 | € 653.070 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 653.070 | € 0 | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
| Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 200000 | € 424000 | € 310000 | ||||
| TOTAAL | € 200.000 | € 424.000 | € 310.000 | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
| Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 0 | € 263.698 | € 200.000 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 263.698 | € 200.000 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
| Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
| Samenw. ICT NML | € 0 | € 144.742 | € 0 | ||||
| TOTAAL | € 0 | € 144.742 | € 0 | ||||
Inhoud
Een samengesteld automatiseringsplatform t.b.v. de samenwerking op het gebied van systeembeheer, werkplekbeheer, technisch infrastructuur- en databasebeheer, beheer datacommunicatie infrastructuur, technisch en functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties en gezamenlijke systeemtechnische applicaties, helpdesk en telefonie.
Proces
De "lichte"-regeling is gestart per 1-1-2013, voor de duur van 5 jaar. Daarin zijn de automatiseringsplatformen van de huidige deelnemers samengevoegd.
Samenwerking
- Een gezamenlijke helpdesk.
- Minimale basis voor een samengesteld automatiseringsplatform.
- Synergie op het gebied van kantoorautomatisering.
- Behaalde inkoopvoordelen.
- Verbeterde informatiebeveiliging.
Kern
Samenwerking op het gebied van ICT-Infrastructuur en Helpdesk.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
De centrale lasten/baten zijn verdeeld volgens op basis van een percentage. De gemeentespecifieke lasten worden één op één doorbelast aan de desbetreffende gemeente
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
